| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 235 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI LATINA - VIA PO SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO - APRILE 2023 ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. P. IVA 12883420155 | 31/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 234 | SERVIZIO NEWSLETTER VOXMAIL - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRALE DAL 13/04/2023 ALLA SOCIETÀ VOID LABS DI BAGNARA S. E BERDONDINI E. SNC – P. IVA IT02137700395 | 31/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 233 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, PER I DIPENDENTI DELL'ASP MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON S.R.L. P.IVA 01964741001 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 - | 30/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 232 | LAVORI IN ECONOMIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI “FACILITY MANAGEMENT” DELLA SEDE DI ROMA, VIALE C. ODESCALCHI, 38 – PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 ALLA DITTA INDIVIDUALE PINTILIE MARIUS IONUT - P. IVA 14795101006 | 30/05/2023 |
| Vai | Determinazione di Incarico Lavorativo | 231 | SERVIZI DI DIGITAL MARKETING E COMUNICAZIONE – INCARICO DI LAVORO AUTONOMO LIBERO-PROFESSIONALE IN FAVORE DEL DOTT. JURI YMERAJ | 30/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 230 | RATIFICA ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE PER ATTIVITA' SOCIO-OCCUPAZIONALI PER LA SEDE DI FROSINONE PRESSO LA SOC. ROCA S.R.L. - P. IVA 02681710592–LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200589/V1 DEL 23/05/2023 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 229 | FORNITURA DI PANNELLI SCORREVOLI D’ARREDO PER FRONT OFFICE AREA ACCOGLIENZA UTENTI PRESSO LA SEDE DI ROMA. AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DI HOLDING OFFICE SRL - P.IVA 12967001004 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 228 | ACQUISTO MEDIANTE LEASING DI MICROPERIMETRO COMPUTERIZZATO HFA3 840 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-2023 ALLA SG EQUIPMENT – P.IVA 07246930965 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 227 | FORNITURA ARREDO N. 7 CAMERE DEGENZA, CUCINE E SOGGIORNI DI NUCLEO E N° 5 LETTI ELETTRICI IN ABIENTI UBICATI AL PIANO SECONDO DELLA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HCH ARMONIE CARE S.P.A.- P. IVA 02418810350 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 226 | FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA– 2 GIUGNO 2023– VISITA AI GIARDINI DEL QUIRINALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TROTTA BUS SERVICES S.p.A. P.IVA 0088358100 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 225 | SERVIZIO DI STAMPA DI N. 300 BIGLIETTI DA VISITA IN LINGUA ITALIANA E DI N. 100 IN LINGUA INGLESE IN QUADRICROMIA CMYK E RILIEVO BRAILLE SU SUPPORTO IN CARTONCINO (250 G/MQ) - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HANDY SYSTEM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P. IVA 09082341000 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 224 | ACQUISTO DI 2 ANELLI DI SUPPORTO PER STAMPANTE BRAILLE PRESSO LA TIFLOSYSTEM SRL P. IVA 02557700289 | 29/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 223 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ALLA SODEXO ITALIA S.P.A - P.IVA 00805980158 | 24/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 222 | SERVIZIO DI LAVAGGIO INDUMENTI PAZIENTI RESIDENZIALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2023 ALLA RUPOL S.R.L.S. - P. IVA 15148241001 | 24/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 221 | VERIFICA ANNUALE DELLA SICUREZZA ELETTRICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E FISIOTERAPICHE – AFFIDAMENTO ALLA TEMARIV SCIENTIFIC S.R.L. - P. IVA 05791101008 – MANUTENZIONE PERIODICA APPARECCHIATURE OCULISTICHE – AFFIDAMENTO ALLA TEC MED S.R.L. – P.IVA 01632541007 - LIQUIDAZIONE FATTURE | 24/05/2023 |