| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 31 | Approvazione relazione sull’attività svolta dal del Responsabile della Prevenzione della Corruzione anno 2024. | 31/01/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 30 | APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI SEDE OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI BELMONTE PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2030. | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 29 | AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ALLARME DEL SACRO MONTE DI GHIFFA” - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PCP ANAC ALLA DITTA IMPIANTISTICA VERBANO SAS DI VIETTI ALESSANDRO & C. VIA ALLA CARTIERA, 5 – 28923 – VERBANIA POSSACCIO - P.I./C.F. 01586750034. | 28/01/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 28 | INDIZIONE PROCEDURA PER FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE PER IL RESTAURO PER L’ANNO 2025 E 2026 MEDIANTE PAD MEPA | 28/01/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 27 | INDIZIONE PROCEDURA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL SETTORE RESTAURO ANNO 2025 E 2026 MEDIANTE PAD MEPA | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 26 | STIPULA RIPARAZIONE TRANSPORTER TARGA AHT858 IN DOTAZIONE AL SACRO MONTE DI CREA MEDIANTE PAD MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2099,13 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 25 | Affidamento servizio di assistenza al settore personale per sistemazione note di debito Inps per regolarizzazione contributive – riferimento lavorazione n. 496944 e 741870 – CIG: B4AE1E72A3 – Affidamento e Impegno di Spesa € 246,96. | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 24 | Impegno di spesa indennità di carica e rimborsi spese al Presidente, Commissario e Consiglieri dell'Ente di gestione dei Sacri Monti anno 2025. | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 23 | CORSO ANTINCENDIO PER I NUOVI DIPENDENTI SIGG. VALENTA E ZINNA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E DEL DM 02/09/2021 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,40 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 22 | LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE TRASFERTE AI DIPENDENTI DELL’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI DEL MESE DI DICEMBRE DELL’ANNO 2024. IMPORTO LIQUIDATO €. 408,65 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 21 | Costituzione Ufficio Transizione Digitale. | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 20 | Determina di liquidazione SAL Unico di cui al Contratto di affidamento alla ditta SEBERG s.r.l. per la fornitura n. 2 bacheche tubolari, compreso il pannello espositivo con grafica monofacciale - progetto “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 19 | Determina di liquidazione del 2° SAL - STATO FINALE - di cui al Contratto di affidamento per la fornitura e trasporto di attrezzature fitness per attività outdoor e arredi standard - progetto “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 18 | Determina di liquidazione del SAL FINALE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO di cui al contratto di affidamento alla ditta CIGA s.r.l per l’esecuzione di interventi idraulico-forestali e costruzione di strutture in legno per la realizzazione del progetto - “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 17 | FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.307,88 | 23/01/2025 |