| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 277 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2888,96 | 27/11/2022 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 276 | Restauro dipinti murali interni della cappella XI del S.Monte di Varallo- II°Lotto. Approvazione progetto definitivo. CUP D47E19000120007 | 27/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 275 | Incarico di servizio tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante i lavori di Restauro degli apparati decorativi interni della Cappella V - La Natività di Maria - al Sacro Monte di Crea - Liquidazione all’Ing. Roberto Mazzucco con studio a Casale Monferrato (AL) | 27/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 273 | Illuminazione del S.Monte di Orta- Servizi tecnici di architettura e ingegneria. Approvazione verbale di collaudo e liquidazione fattura a saldo all’Ing. Marco Modelli | 27/11/2022 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 272 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. DECORRENZA 01.01.2022. | 27/11/2022 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 271 | RECEPIMENTO CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021 | 25/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 270 | RIPARAZIONE AUTOCARRO LEOMAR TARGA BH550CV IN DOTAZIONE AL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.151,64 | 22/11/2022 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 269 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 12/04/2022 AD OGGETTO "INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'-ANNO 2022" - RETTIFICA. | 22/11/2022 |
| Vai | pubblicazione | 7 | 2022 - CCNL 2019-2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI | 16/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 268 | Impegno di spesa liquidazione franchigia per sinistri diversi a favore della compagnia NOBIS (€. 300,00) | 15/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 267 | ATTIVAZIONE SERVIZI SAAS CIVILIA NEXT ATTI AMMINISTRATIVI FORNITURA SERVIZIO TRAMITE ODA MEPA - LIQUIDAZIONE 1 SAL | 14/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 266 | LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE TRASFERTE AI DIPENDENTI DELL’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI DEL MESE DI OTTOBRE DELL’ANNO 2022. IMPORTO LIQUIDATO €. 183,49 | 14/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 265 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI ENTE GESTIONE SACRI MONTI - TRIENNIO 2021-2023. PROCEDURA RDO MEPA 2694369-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO COPIE ( IMPORTO LORDO EURO 550.00) | 10/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 264 | Manutenzione ordinaria interni cappelle del Sacro Monte di Orta- anno 2022- Approvazione CRE e liquidazione fattura alla ditta Battioni Samanta - Conservazione e restauro opere d’arte | 10/11/2022 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 263 | Impegno di spesa per restituzione somme relative al "Progetto illuminazione Sacri Monti" a favore della Regione Piemonte (€. 429.972,90) | 10/11/2022 |