| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 65 | Lavori di “Adeguamento impianto di allarme del Sacro Monte di Domodossola” - Liquidazione fattura alla ditta Impiantistica Verbano sas di Vietti Alessandro & C, con sede a Verbania Possaccio. | 23/02/2025 |
| Vai | Decreto senza rilevanza contabile | 10 | Assegnazione obiettivi al direttore per l’annualità 2025. | 22/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 64 | Impegno e liquidazione rimborso spese al comune di Casale Monferrato relativamente alla gestione pratiche pensionistiche del personale dell' Ente anno 2024. | 21/02/2025 |
| Vai | Bilancio di previsione entrate (pdf, anno) | 63 | I^ variazione di bilancio 2025. prelievo dal fondo spese obbligatorie | 18/02/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 63 | I^ variazione di bilancio 2025. prelievo dal fondo spese obbligatorie | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 62 | STIPULA FORNITURA PACCHI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI MEDICAZIONE AUTOMEZZI DELL’ENTE ALLA FARMACIA SAN GIULIANO SRL MEDIANTE PAD MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1503,16 | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 61 | Completamento del restauro delle statue in terracotta e restauro del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo. Convenzione di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, tra Ente di Gestione dei Sacri Monti e la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Liquidazione 2^ e ultima tranche. | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 60 | Affidamento servizio di abbonamento annuale al portale “Progetto Omnia” per supporto all’attività amministrativa del personale dell’Ente – CIG: B5AA24B4F1 - Impegno di Spesa € 780,00. | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 59 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E HOSTING CIVILIA NEXT ANNO 2025 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA CERTIFICATA MEPA – CIG: B59786B480 - IMPEGNO DI SPESA € 19.052,81. | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 58 | RETTIFICA IMPORTO IVA PER FORNITURA PRODOTTI PER IL RESTAURO ODA PAD MEPA – DITTA IMAR ITALIA SRL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,88 | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 57 | Impegno e liquidazione indennità di rischio e maggiorazioni festive e notturne ai dipendenti dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti – Mesi di novembre e dicembre anno 2024 (€. 1.281,12). | 18/02/2025 |
| Vai | Decreto senza rilevanza contabile | 9 | Approvazione riaccertamento ordinario residui attivi e passivi alla chiusura esercizio anno 2024 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2025 per iscrizione quote Fondo Pluriennale Vincolato | 18/02/2025 |
| Vai | Decreto senza rilevanza contabile | 8 | RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2025 A UNICREDIT S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI PIEMONTESI | 18/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 56 | FORNITURA PRODOTTI PER IL RESTAURO MEDIANTE ODA SULLA PAD MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2023,78 | 14/02/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 55 | FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE PER IL RESTAURO MEDIANTE ODA SULLA PAD MEPA – DITTA C.T.S. SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306,60 | 14/02/2025 |