| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determine Dirigenziali | 204 | Pronto intervento e messa in sicurezza della cappella XVIII del Sacro Monte di Crea- Liquidazione fattura alla Nicola Restauri s.r.l con sede legale a Torino. | 13/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 203 | Pronto intervento e messa in sicurezza di intonaci e intonaci dipinti all'interno di alcune cappelle del Sacro Monte di Crea- Liquidazione fattura alla Nicola Restauri s.r.l con sede legale a Torino. | 13/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 202 | APPROVAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. MARTINETTI. DI CALUSO (TO) FINALIZZATA AD OSPITARE UNO STUDENTE PER STAGE. | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 201 | Lavori alla Cappella I del Sacro Monte di Crea. Pagamento spese per allacciamento rete elettrica | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 200 | SERVIZIO GESTIONE TELEFONIA MOBILE - RECUPERO SOMME PER SFORAMENTO DEI COSTI FISSI A CARICO DELLE DIVERSE SIM ATTIVE NEL CONTRATTO DI GESTIONE TRA ENTE E SOCIETA VODAFONE | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 199 | Manutenzione ordinaria delle coperture degli edifici del Sacro Monte di Ghiffa- anno 2018- Affidamento lavori alla ditta BIONDA FABIO con sede in Bannio Anzino (VB) | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 198 | rimborsi spesa ed indennita ai consiglieri primo semestre 2018 | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 197 | RIMBORSI SPESA AI DIPENDENTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 | 11/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 196 | EDUCATIONAL TOUR 3-4- E 5 LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA GIORNALISTA E PARTECIPANTI. DITTA WALSER VIAGGI P. IVA: 01600150021 | 03/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 195 | Restauro scultura in terracotta policroma raffigurante San Pietro, sita nella cappella XXVI del Sacro Monte di Varallo. Affidamento lavori alla ditta Tiziana Carbonati Restauratrice di Dormelletto (NO) | 02/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 194 | LIQUIDAZIONE OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA IN FAVORE DI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO: DR. TONELLO RENATO. | 02/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 193 | Liquidazione rimborso spese al Prof. COZZO Paolo in merito alla riunione del Comitato Scientifico del 13 dicembre 2017, che si e svolta nel Centro di Documentazione presso la sede legale di Crea dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti. | 02/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 192 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO - INTERVENTO DI SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL DISTRIBUZIONE IN CORRISPONDENZA DELLE CAPP. XIII E CAPP. I DEL SACRO MONTE DI ORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONTANI DANIELE DI ORTA SAN GIULIO (NO) | 02/07/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 191 | EDUCATIONAL TOUR 28-29 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA GIORNALISTI E OSPITI | 29/06/2018 |
| Vai | Determine Dirigenziali | 190 | Manutenzione ordinaria delle coperture degli edifici del Sacro Monte di Orta- anno 2018- Affidamento lavori alla ditta R.P.A. SNC DI RAGNOLI PAOLO E ANDREA DI MIASINO (NO) | 27/06/2018 |