| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 154 | Noleggio Piattaforma di Lavoro Elevabile - Messa in sicurezza in economia ex Circolo ACLI di proprietà dell'Ente in via al Calvario a Domodossola alla ditta Tecnosystem srl con sede in Trontano (VB) via L. Da Vinci, 12 c.f. e p.iva 01783310038 | 22/05/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 153 | PNRR -M1C3-Investimento 2.4 -Interventi di sicurezza sismica del Sacro Monte di Oropa- Cappella delle Nozze di Cana, Biella (BI)– Importo finanziamento € 229.000,00 - CUP F46J22000240006- Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di carattere esecutivo delle OPERE INTEGRATIVE | 22/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 152 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STUFA PALAZZETTI MODELLO ECOFIRE SILVIA IN DOTAZIONE PRESSO I LOCALI DEL SACRO MONTE DI VARALLO - 256,20 € IVA INCLUSA. | 22/05/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 151 | Concessione proroga del periodo di congedo straordinario retribuito al dipendente matricola n. 52 ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e s.m.i. | 22/05/2025 |
| Vai | Decreto con rilevanza contabile | 26 | VARIAZIONE DI BILANCIO N. 2/2025 . ISCRIZIONE NUOVI FONDI CONTRIBUTO MINISTERO CULTURA intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL SACRO MONTE DI OROPA – CAPPELLA DEL TRASPORTO, BIELLA (BI)” " | 22/05/2025 |
| Vai | Bilancio di previsione entrate (pdf, anno) | 26 | II^ Variazione di Bilancio_Iscrizione nuovi fondi anno 2025 | 22/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 150 | Affidamento servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 2 istruttori tecnici - Area istruttori e n. 1 esecutore tecnico – Area Operatori esperti anno 2025 – CIG: B6E6FC07B3 – Ditta LAVORO MIO S.P.A. - Impegno di spesa e affidamento (€. 37.061,39). Impegno oneri Irap anno 2025 per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n. 2 istruttori tecnici - Area istruttori e n. 1 esecutore tecnico - Area Operatori esperti (€. 3.000,00). | 19/05/2025 |
| Vai | Determina senza rilevanza contabile | 149 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDI DI BELMONTE E CREA PER IL TRIENNIO 2026-2028 INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE TD SULLA PAD MEPA | 16/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 148 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPARATI DECORATIVI INTERNI ED ESTERNI DEL SACRO MONTE DI ORTA MEDIANTE PROCEDURA RDO-MEPA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMANTA BATTIONI DI FARA NOVARESE (NO) – IMPEGNO DI SPESA LORDO € 8.076,40. | 16/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 147 | PROGETTO "SACRI MONTI IN MUSICA" - ATTIVITÀ 6.2: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ MUSICALI: MASTERCLASS E CONCERTI – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE – IMPORTO € 200,00 | 15/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 146 | Manutenzione ordinaria degli apparati decorativi interni ed esterni del Sacro Monte Calvario di Domodossola e del Sacro Monte di Ghiffa. Approvazione CRE e liquidazione fattura alla ditta Tiziana Carbonati di Dormelletto (NO) | 14/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 145 | Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di reti e paletti a protezione della frana presso il Belvedere della Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola. (Impegno di spesa lordo 606,34 euro) | 14/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 144 | Affidamento per il servizio di noleggio a freddo di piastra vibrante, oltre oneri per rimborso danneggiamento corona perforatrice precedentemente noleggiata, per esecuzione interventi in economia (Impegno spesa lordo 182,61 euro) | 14/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 143 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO SEDI E LOCALI IN USO O DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2026-2028. STIPULA LOTTO 1 (DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA, VARALLO) SU PAD MEPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.226,91 | 14/05/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 142 | FORNITURA BENI DI LARGO CONSUMO IGIENICO-SANITARIO PER IL TRIENNIO 2026-2028. STIPULA MEDIANTE PAD MEPA ALLA DITTA EUROSERVIZI SAS P.I. 01829390069 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.160,37 | 14/05/2025 |