| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 20 | Determina di liquidazione SAL Unico di cui al Contratto di affidamento alla ditta SEBERG s.r.l. per la fornitura n. 2 bacheche tubolari, compreso il pannello espositivo con grafica monofacciale - progetto “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 19 | Determina di liquidazione del 2° SAL - STATO FINALE - di cui al Contratto di affidamento per la fornitura e trasporto di attrezzature fitness per attività outdoor e arredi standard - progetto “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 18 | Determina di liquidazione del SAL FINALE OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO di cui al contratto di affidamento alla ditta CIGA s.r.l per l’esecuzione di interventi idraulico-forestali e costruzione di strutture in legno per la realizzazione del progetto - “IL PERCORSO FITNESS NEL BOSCO” presso il Sacro Monte di Ghiffa - Bando indetto dal GAL Laghi e Monti del Verbano-Cusio-Ossola - Operazione 7.5.2. - Tipologia 1 | 28/01/2025 |
| Vai | Decreto senza rilevanza contabile | 4 | Insediamento del Commissario Pro _ Tempore. | 27/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 17 | FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.307,88 | 23/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 16 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.206,94. | 23/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 15 | ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE SEDI DELL’ENTE PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00. | 23/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 14 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL SACRO MONTE DI ORTA ALLA DITTA F.LLI ZANETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 13 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI VARALLO ALLA DITTA MINACCI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,80 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 12 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL SACRO MONTE DI BELMONTE ALLA DITTA GETTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 11 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI GHIFFA ALLA DITTA F.IRR.VE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,60 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 10 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DITTA MOLLO TRAMITE PCP ANAC. IMPEGNO DI SPESA DI € 350. | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 9 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL SACRO MONTE DI CREA ALLA DITTA ARAMINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 707,60 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 8 | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA ALLA DITTA BIANCHETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 | 21/01/2025 |
| Vai | Determina con rilevanza contabile | 7 | CORSO DI PRIMO SOCCORSO AI NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI SIGG. VALENTA E ZINNA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 | 21/01/2025 |