Ente di gestione dei Sacri Monti - Portale dei servizi

Ente di Gestione

dei Sacri Monti

Amministrazione trasparente - Elenco appalti

Elenco in formato aperto

Descrizione

CIG

Ufficio

Data

fino a

Scelta Contraente

Dettagli	CIG	Descrizione	Scelta contraente	Data	Importo
Vai	B52050D226	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI VARALLO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/2025	740,00
Vai	B539827886	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL SACRO MONTE DI ORTA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21/01/2025	300,00
Vai	B531B0A95B	CORSO DI PRIMO SOCCORSO AI NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI SIGG. VALENTA E ZINNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2025	220,00
Vai	B52032F7AF	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2025	500,00
Vai	B5200E4348	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER IL SACRO MONTE DI CREA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2025	580,00
Vai	B51FFE2E5C	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER IL SACRO MONTE DI GHIFFA ALLA DITTA F.IRR.VE.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2025	330,00
Vai	B4D97EFE32	GESTIONE SERVIZI PIEMONTE PAY ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 343,84.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20/01/2025	281,84
Vai	B4D99EC240	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DITTA MOLLO TRAMITE PCP ANAC. IMPEGNO DI SPESA DI € 350.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17/01/2025	286,88
Vai	B2623318CA	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI DI CREA PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA MANUELA SOC. COOP. A R.L. DI EURO 8945,04	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	7.332,00
Vai	B31B46C812	SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA BENI ARTISTICI DEL SACRO MONTE DI VARALLO PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA MEK-POL SRL P.I. 00241700020 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.032,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	15.600,00
Vai	B429FB73DC	INCARICO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ENTE GESTIONE SACRI MONTI PERIODO GENNAIO 2025 - DICEMBRE 2027- IMPEGNO DI SPESA.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	4.992,00
Vai	B36D70D5CB	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI DI ORTA PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA BONI SPA DI EURO 9369,60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01/01/2025	7.680,00
Vai	B4480D7D4C	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/01/2025	18.032,79
Vai	B4482DA64C	FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025, DITTA EDISON ENERGIA SPA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 4 PROV NO-BI-VCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 CIG DERIVATO B4482DA64C PAD SINTEL	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/01/2025	4.098,36
Vai	B448245B55	FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA LOTTO 2 PROV AL.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01/01/2025	4.098,36

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