| Dettagli | CIG | Descrizione | Scelta contraente | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Z163829F6E | RETTIFICA DD 225/2022 PER FORNITURA NUOVA LICENZA AUTOCAD LT TRAMITE PROCEDURA ODA AL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 558,76 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/10/2022 | 458,00 |
| Vai | Z6737F72E2 | Intervento di sostituzione delle batterie di risciacquo dei bagni pubblici nuovi situati presso l’area camper sede del Sacro Monte di Orta San Giulio – Affidamento alla Ditta Arioli s.n.c. di Casilla Junior Josè & C. di Omegna (VB) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2022 | 666,98 |
| Vai | ZC53823896 | FORNITURA PANNELLI PER SOSTITUZIONE TABELLAZIONE CONFINI DELLA RISERVA DEL SACRO MONTE DI ORTA E DI VARALLO PIU’ TRE CARTELLI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 829,60 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 18/10/2022 | 680,00 |
| Vai | Z593808B72 | SECONDA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL’ENTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 13/10/2022 | 7.500,00 |
| Vai | ZDF36BA0F2 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA BENI ARTISTICI DEI SACRI MONTI DI CREA, DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA E VARALLO PER IL BIENNIO 2023- 2024 ALLA DITTA CIVIS SPA. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 45.691,07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 | 37.451,70 |
| Vai | ZD33817E26 | Fornitura servizio di supporto al personale amministrativo dell’Ente attraverso l'abbonamento annuale al Portale PAEFFICACE– CIG ZD33817E26 – Ditta Formel S.r.l. - Impegno di spesa e affidamento (€. 405,60). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11/10/2022 | 390,00 |
| Vai | ZDD3791CA3 | SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDI LEGALE ED OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI PERIODO GENNAIO 2023 -DICEMBRE 2023. PROCEDURA MEPA TD NRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10/10/2022 | 16.192,00 |
| Vai | Z9E33C5A2B | FORNITURA GAS METANO ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2022 | 8.000,00 |
| Vai | ZAF33B5701 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05/10/2022 | 13.000,00 |
| Vai | Z8D35271D5 | Incarico per la redazione del piano di sicurezza per il progetto - Interventi di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi percorsi dal devastante incendio del 25-26 marzo 2019, all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16/09/2022 | 3.700,00 |
| Vai | Z8437B9786 | Affidamento incarico per attività di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 presso il Sacro Monte di Orta all’ Arch. Paolo Ferraris | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13/09/2022 | 300,00 |
| Vai | ZF636F1896 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER IL TRIENNIO 2023-2025 PER LA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.904,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/09/2022 | 3.200,00 |
| Vai | Z6737B0D4E | IMPEGNO FONDI PER AFFIDAMENTO STAMPA DÉPLIANT PER EVENTO_VENERDI’ SANTO DI ROMAGNANO PRESSO IL SACRO MONTE DI VARALLO . AFFIDAMENTO ALLA PIXARTPRINTING S.P.A. C.F. 04061550275 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/09/2022 | 310,34 |
| Vai | Z9037A582F | FORNITURA PELLET PER RISCALDAMENTO LOCALE OFFICINA SEDE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.114,58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08/09/2022 | 889,00 |
| Vai | ZAE37AF648 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE E STAMPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,12 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08/09/2022 | 400,10 |