Dettagli | CIG | Descrizione | Scelta contraente | Data | Importo |
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Vai | Z343713A62 | Acquisto DPI ad alto consumo per il personale operativo in servizio presso l’Ente: guanti, cuffie con visiera per decespugliatore e semi-maschera. (Impegno spesa lordo 617,32 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 650,00 |
Vai | Z8738D2DAA | Noleggio a freddo di attrezzature per realizzazione in economia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio con movimentazione pesante di materiali presso i Sacri Monti, svolti in economia. (Impegno spesa lordo 1239,52 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 1.016,00 |
Vai | Z5238D3DC6 | Progetto e direzione lavori di intervento di consolidamento lesioni e sostituzione copertura, assistenza alla restauratrice cappella XLVI del Sacro Monte di Varallo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 1.250,00 |
Vai | Z7A38DB854 | Noleggio a freddo di attrezzature per lavori in economia presso i Sacri Monti di Orta e Varallo (Impegno spesa lordo 829,60 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 680,00 |
Vai | Z6638D1AF7 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL PER REVISIONE OFFERTA “AMPLIAMENTO DI DUE PUNTI LUCE DEL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO AREA DEVOZIONALE” – impegno di spesa a favore di ENEL SOLE srl, Codice Fiscale 02322600541 - Partita IVA 05999811002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 4.953,00 |
Vai | ZC138D9976 | INTERVENTO URGENTE DI SPURGO DEI BAGNI VECCHI PRESSO IL SACRO MONTE DI ORTA SAN GIULIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUGO PIER ANTONIO srl DI ROMAGNANO SESIA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2022 | 765,00 |
Vai | Z7F3B52F72 | PROGETTO LEGGE 77/2006 SACRI MONTI IN MUSICA AZIONE 2 – REALIZZAZIONE CONCORSO MUSICALE ATTIVITA 2-4 – INDIVIDUAZIONE GIURIA IN COLLABORAZIONE CON PROJECT MANAGER - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI GIURIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2022 | 400,00 |
Vai | Z3238C4103 | Acquisto di vestiario con funzioni di DPI per il personale operativo in servizio presso l’Ente (Impegno spesa lordo 781,56 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2022 | 640,62 |
Vai | ZBA38C4C2D | Acquisto attrezzature per la sostituzione ed integrazione della dotazione in uso al personale operativo dell’Ente (Impegno spesa lordo 4.867,80 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2022 | 3.990,00 |
Vai | Z6F38CF240 | Acquisto prodotti consumabili per le attrezzature in dotazione al Settore gestione del territorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2022 | 817,00 |
Vai | ZC638A5387 | TINTEGGIATURA SEDE DI DOMODOSSOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/11/2022 | 542,71 |
Vai | Z3338AAA63 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2888,96 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21/11/2022 | 2.368,00 |
Vai | Z843888887 | AFFIDAMENTO DI FORNITURA PIATTINE PER STACCIONATE PRESSO IL SACRO MONTE DI GHIFFA – ANNO 2022 (Impegno spesa lordo 427,00 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14/11/2022 | 427,00 |
Vai | Z8B307D2D2 | SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI ENTE GESTIONE SACRI MONTI - TRIENNIO 2021-2023. PROCEDURA RDO MEPA 2694369-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO COPIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09/11/2022 | 550,00 |
Vai | ZF2383F906 | RIPARAZIONE AUTOCARRO LEOMAR TARGA BH550CV IN DOTAZIONE AL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.151,64 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07/11/2022 | 5.862,00 |