| Dettagli | CIG | Descrizione | Scelta contraente | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Z6D3C9A13D | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE UFFICI DI CREA PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4282,20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 3.510,00 |
| Vai | Z693C9BB9D | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE UFFICI DI BELMONTE PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2879,20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 2.360,00 |
| Vai | Z663C9B1FB | SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE UFFICI DI DOMODOSSOLA E GHIFFA PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3982,96 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 3.264,72 |
| Vai | Z173D24296 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELL’ENTE. PROROGA CONVENZIONE TM8 DI CONSIP ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2800,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/01/2024 | 2.295,08 |
| Vai | Z1A3D28611 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024. ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01/01/2024 | 20.491,80 |
| Vai | ZDF3D7CA5D | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GIOVE DI SISCOM PER IL BILANCIO DELL’ENTE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2336,30 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/01/2024 | 1.915,00 |
| Vai | Z8B3D0816C | Determina a contrarre per l’affidamento lavori di manutenzione ordinaria e ripristini servizi igienici presso l’area della Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte (Ditta Troja Erik - Impegno lordo: 9.477,50 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04/12/2023 | 7.768,44 |
| Vai | ZFA3D7F5EB | Affidamento fornitura piante acidolife e ornamentali per infoltimento delle aiuole dei Sacri Monti (Impegno spesa lordo 1.439,77 Euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/12/2023 | 902,88 |
| Vai | Z8C3D7F6AA | Affidamento fornitura piante acidolife e ornamentali per infoltimento delle aiuole dei Sacri Monti (Impegno spesa lordo 1.439,77 Euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02/12/2023 | 406,00 |
| Vai | Z0E3D8F00F | Impegno di spesa per rinnovo della formazione per abilitazione alla conduzione di PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) e Gru su autocarro, scadute o in scadenza nel 2024 – Ditta Cavallari Gino s.c.n. (Impegno spesa 450,00 euro IVA esente) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2023 | 450,00 |
| Vai | ZF63D8E318 | ASSEGNAZIONE FONDI MINISTERIALI PER L’ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI ANNO 2023. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01/12/2023 | 10,00 |
| Vai | ZDC3D6FBA8 | Restauro interni della cappella XI del Sacro Monte di Varallo, La Strage degli Innocenti- Affidamento lavori di smontaggio e messa in sicurezza degli elementi decorativi tessili del baldacchino del trono di Erode, alla restauratrice Barbara Santoro con sede a Roma. Impegno di spesa di € 3.294,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2023 | 2.700,00 |
| Vai | Z5B3D88750 | TAGLIANDO FIAT DOBLO’ DW300GT IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,57 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2023 | 285,71 |
| Vai | Z473D4AF6A | Determina a contrarre per l’affidamento lavori di pavimentazione e riqualificazione area di ingresso Via Crucis del Sacro Monte di Belmonte (Ditta Tomaino Graniti s.r.l. - Impegno lordo: 18.838,69 euro) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/11/2023 | 15.437,42 |
| Vai | ZC13D7962B | FORNITURA PNEUMATICI FIAT DOBLO’ DW300GT IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI VARALLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28/11/2023 | 147,54 |