Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi ASSOCIAZIONE CULTURALE CLEMATIS 92245710923 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10/2019 DEL 02.02.2019 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CLEMATIS. 22/02/2019 650,00
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 00754150100 MISSIONE ARCHEOLOGICA CANTIERE SCUOLA 2018 CURATO DALLE UNIVERSITA' DI GENOVA, PADOVA, MILANO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE VITTO AGLI STUDENTI UNIVERSITA' GENOVA, MILANO E PADOVA. 20/02/2019 1.000,00
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 03064870151 MISSIONE ARCHEOLOGICA CANTIERE SCUOLA 2018 CURATO DALLE UNIVERSITA' DI GENOVA, PADOVA, MILANO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE VITTO AGLI STUDENTI UNIVERSITA' GENOVA, MILANO E PADOVA. 20/02/2019 1.000,00
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati UNIVERSITA' DI PADOVA DBC 00742430283 MISSIONE ARCHEOLOGICA CANTIERE SCUOLA 2018 CURATO DALLE UNIVERSITA' DI GENOVA, PADOVA, MILANO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE VITTO AGLI STUDENTI UNIVERSITA' GENOVA, MILANO E PADOVA. 20/02/2019 1.000,00
Vai Corrispettivi e compensi ATZENI EMANUELA TZNMNL76E61B354G LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 DEL 31.01.2019 EMANUELA ATZENI. 19/02/2019 2.992,50
Vai Corrispettivi e compensi Società Pula Servizi e Ambiente srl 03033680921 Fattura n.2/2019 Posizionamento arredo nel parco giochi e lungo la viabilità del Corso v. Emanuele 18/02/2019 2.318,00
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032029600 del 12/10/2018 - Prot. 23320 del 18.10.2018 utenza 36322540 15/02/2019 492,75
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032028500 del 12/10/2018 - Prot. 23319 del 18.10.2018 utenza 36312414 15/02/2019 407,85
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032509900 del 27/11/2018 - Prot. 28102 del 30.11.2018 utenza 36322539 15/02/2019 67,46
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032415700 del 23/11/2018 - Prot. 27916 del 29.11.2018 utenza 36322835 15/02/2019 85,46
Vai Corrispettivi e compensi Bonsaglio srl 04105160156 Liq. fattura n. 15/2019 fornitura reti calcio 15/02/2019 131,76
Vai Corrispettivi e compensi Bonsaglio srl 04105160156 Fattura n.13/2015 Fornitura coppia porte calcio 15/02/2019 1.157,78
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032413500 del 23/11/2018 - Prot. 28014 del 30.11.2018 utenza 36312659 14/02/2019 413,30
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032509500 del 27/11/2018 - Prot. 28031 del 30.11.2018 utenza 36312413 14/02/2019 9,17
Vai Corrispettivi e compensi Abbanoa S.p.a. 02934390929 Fattura n. 0150020180032413300 del 23/11/2018 - Prot. 28013 del 30.11.2018 utenza 36312463 14/02/2019 329,13