Portale Del Cittadino |  Torna al Sito  | Vai ai Contenuti
 
 

Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi Ecotec S.r.l. 00952160893 Rimborso oneri permessi politici per l'attività istituzionale del Cons. Pieranderea Azara - 1° semestre anno 2016 - Liquidazione. 15/02/2017 2.830,93
Vai Corrispettivi e compensi Mura Elia MRULEI48R08D997R Canone di locazione locali destinati alla Sezione staccata Ufficio del Lavoro e M.O. - Liquidazione canone mese di Febbraio 2017. 15/02/2017 1.322,41
Vai Corrispettivi e compensi Servizio Elettrico Nazionale S.p.A 09633951000 Liquidazione fattura a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A per un'utenza in uso al Servizio Sociale. Periodo: Novembre-Dicembre 2016. 15/02/2017 13,05
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati ASSOCIAZIONI SPORTIVE 92077900923 Attività sportive anno 2016 - Liquidazione contributi per attività ordinaria. -A.S.D. ATLETICA PULA - A.S.D. PULA VOLLEY - A.S.D. BEACH TENNIS PULA - LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PUL[...] 14/02/2017 18.000,00
Vai Corrispettivi e compensi Banca Intesa S.p.A. 04932231006 Rimborso oneri per permessi retribuiti agli Amministratori - Oneri Sindaco in carica Carla Medau - periodo agosto/ottobre 2016 - Ditta Banca Intesa S.p.a. 14/02/2017 4.977,92
Vai Corrispettivi e compensi Vitrociset S.p.a. 04424091009 Rimborso oneri permessi politici per l'attività di consigliere comunale Francesca Toccori - Anno 2016 - Ditta Soc. Vitrociset S.p.a. - Roma 14/02/2017 1.596,82
Vai Corrispettivi e compensi aias 00468120928 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1852/T DEL 31.03.2016 E FATTURA N. 2570/T RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI HANDICCAPATI (L.R. 12/1985) EF[...] 13/02/2017 3.844,72
Vai Corrispettivi e compensi AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI 00468120928 Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione fatture per la gestione delle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle[...] 13/02/2017 58.104,60
Vai Corrispettivi e compensi Maggioli S.p.A 06188330150 Liquidazione fattura n. 0002104253 del 31/01/2017 - service concilia - servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi alle violazioni al Codice della Strada e altre violazioni am[...] 13/02/2017 133,74
Vai Corrispettivi e compensi STRINNA MARIO 02661080925 fatt.1/PA del 12/01/2017 Relazione geologica e geotecnica " consolidamento strada di accesso all'area archeologica di Nora 10/02/2017 5.910,90
Vai Corrispettivi e compensi AGRIPIU' DI LOCCHE MATTEO E C. S.A.S. 02471480927 Fattura n.03-2017-A del 28/01/2017 Spostamento piante per i lavori di realizzazione Rotatorie incrocio Is Molas e accesso borgata Santa Margherita. 10/02/2017 5.978,00
Vai Corrispettivi e compensi Gualtiero Medda MDDGTR59D08F983Y Fattura n.2-17 del 09.01.2017 Lavori realizzazione Piazzetta Via Segni Via XXIV Maggio - DL saldo 10/02/2017 3.806,40
Vai Corrispettivi e compensi Gualtiero Medda MDDGTR59D08F983Y Fattura n.3-17 del 09.01.2017 Lavori realizzazione Piazzetta Via Segni Via XXIV Maggio - Perizia - saldo 10/02/2017 824,72
Vai Corrispettivi e compensi SM ELETTROTECNICA SRL 03034590921 Fattura n. 7/PA del 27/01/2017 Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione municipio. 10/02/2017 1.573,80
Vai Corrispettivi e compensi Tecnocasic 01931650921 Fattura 1874_PA del 14/12/2016 - Prot. 26129 del 14/12/2016 Novembre 2016 Rifiuti biodegradabili 10/02/2017 2.673,00