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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 1^Liquidazione fatture della Ditta Telecom Italia S.p.A per utenze relative alla scuola dell'infanzia del Comune di Pula - periodo 1° bimestre 2017. 17/02/2017 264,02
Vai Corrispettivi e compensi TISCALI ITALIA SPA 02508100928 FATTURA N. 170208664 del 02/01/2017 - Prot. 814 del 12/01/2017 periodo febbraio 2017 - marzo 2017 15/02/2017 1.464,00
Vai Corrispettivi e compensi DEIANA SIMONE DNESMN80H28B354B LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIGNOR DEIANA SIMONE PERM PRESTAZIONE OCCASIONALE D'OPERA, SPETTACOLO DEL 16 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA "PULA....NATALE INSIEME". 15/02/2017 375,00
Vai Corrispettivi e compensi Ecotec S.r.l. 00952160893 Rimborso oneri permessi politici per l'attività istituzionale del Cons. Pieranderea Azara - 1° semestre anno 2016 - Liquidazione. 15/02/2017 2.830,93
Vai Corrispettivi e compensi Mura Elia MRULEI48R08D997R Canone di locazione locali destinati alla Sezione staccata Ufficio del Lavoro e M.O. - Liquidazione canone mese di Febbraio 2017. 15/02/2017 1.322,41
Vai Corrispettivi e compensi Servizio Elettrico Nazionale S.p.A 09633951000 Liquidazione fattura a favore della Ditta Servizio Elettrico Nazionale S.p.A per un'utenza in uso al Servizio Sociale. Periodo: Novembre-Dicembre 2016. 15/02/2017 13,05
Vai Corrispettivi e compensi Studio Grafico TariboWeb PRRMRC73A02G674J Liquidazione fattura n. 2_17 del 01/02/2017 relativa all'impegno di spesa per la realizzazione di un adesivo con logo e scritta Polizia Locale per pannello ingresso Comando - ODA - Mepa - CIG ZA81C9E4[...] 14/02/2017 73,20
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati ASSOCIAZIONI SPORTIVE 92077900923 Attività sportive anno 2016 - Liquidazione contributi per attività ordinaria. -A.S.D. ATLETICA PULA - A.S.D. PULA VOLLEY - A.S.D. BEACH TENNIS PULA - LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PUL[...] 14/02/2017 18.000,00
Vai Corrispettivi e compensi Banca Intesa S.p.A. 04932231006 Rimborso oneri per permessi retribuiti agli Amministratori - Oneri Sindaco in carica Carla Medau - periodo agosto/ottobre 2016 - Ditta Banca Intesa S.p.a. 14/02/2017 4.977,92
Vai Corrispettivi e compensi Vitrociset S.p.a. 04424091009 Rimborso oneri permessi politici per l'attività di consigliere comunale Francesca Toccori - Anno 2016 - Ditta Soc. Vitrociset S.p.a. - Roma 14/02/2017 1.596,82
Vai Corrispettivi e compensi Dog Hotel di Ivano Chinarello. 01650080920 Liquidazione fattura n. 2/455 del 07/02/2017 - periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 relativa alla gara d'appalto per il servizio triennale di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randag[...] 13/02/2017 2.568,10
Vai Corrispettivi e compensi Maggioli S.p.A 06188330150 Liquidazione fattura n. 0001102393 del 31/01/2017 - rimborso anticipo spese postali -servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi alle violazioni al Codice della Strada e altre[...] 13/02/2017 380,50
Vai Corrispettivi e compensi Maggioli S.p.A 06188330150 Liquidazione fattura n. 0001102728 del 31/01/2017 - rimborso anticipo spese postali -servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi relativi alle violazioni al Codice della Strada e altre[...] 13/02/2017 279,20
Vai Corrispettivi e compensi aias 00468120928 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1852/T DEL 31.03.2016 E FATTURA N. 2570/T RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI HANDICCAPATI (L.R. 12/1985) EF[...] 13/02/2017 3.844,72
Vai Corrispettivi e compensi AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI 00468120928 Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione fatture per la gestione delle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle[...] 13/02/2017 58.104,60