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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004701751038 del 14.12.2016 - Prot. 26240 del 15/12/2016 Ut. 937805048 - Novembre 2016 22/02/2017 27,40
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004800113249 del 16.01.2017 - Prot. 1114 del 18/01/2017 Ut. 937805048 - Dicembre 2016 22/02/2017 27,40
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004800038505 del 13.01.2017 - Prot. 1359 del 20/01/2017 Ut. 905932064 - Dicembre 2016 22/02/2017 18,12
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004701705152 del 13.12.2016 - Prot. 26326 del 16/12/2016 Ut. 905931467 - Novembre 2016 22/02/2017 12,53
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004800038451 del 13.01.2017 - Prot. 1358 del 20/01/2017 Ut. 905931467 - Dicembre 2016 22/02/2017 20,12
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004800026937 del 11.01.2017 - Prot. 888 del 14/01/2017 Ut. 760108392 - Dicembre 2016 22/02/2017 56,97
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004701179624 del 08.09.2016 - Prot. 18767 del 10/09/2016 Ut. 905931815 - Agosto 2016 22/02/2017 19,08
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004800028775 del 11.01.2017 - Prot. 899 del 14/01/2017 Ut. 905931815 - Dicembre 2016 22/02/2017 20,34
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Fattura n. 004701116144 del 18.08.2016 - Prot. 17610 del 27/08/2016 Ut. 937805048 - Luglio 2016 22/02/2017 27,40
Vai Corrispettivi e compensi plus area ovest 00492250923 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PLUS AREA OVEST -COMUNE CAPOFILA VILLA SAN PIETRO - PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE RELATIVO AL SERVIZIO "SOS...TENERE" PERIODO: MARZO 2017 20/02/2017 7.000,00
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati ASD A.M. DANCING 92139880923 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD A.M. DANCING PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO 20/02/2017 2.500,00
Vai Corrispettivi e compensi Olivetti S.p.a. 02298700010 Convenzione Consip "Noleggio apparecchiature multifunzione monocromatiche 26 - Lotto 3 - Acquisizione di n. 1 fotocopiatore - Ditta Olivetti S.p.a. - Liquidazione fattura mese di dicembre 2016 - CIG Z[...] 20/02/2017 73,93
Vai Corrispettivi e compensi Autorità Anticorruzione 97584460584 Liquidazione contributi a favore Dell'Autorità Anticorruzione - ANAC 17/02/2017 855,00
Vai Corrispettivi e compensi GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 Liquidazione fatture in favore della Ditta Gemeaz Elior s.p.A di Milano per il servizio di mensa scolastica - A.S. 2016/2017 Periodo: Gennaio 2017 17/02/2017 24.297,35
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia Spa 06655971007 Liquidazione fatture della Ditta Enel Energia SPA. per utenze relative agli edifici scolastici. periodo Dicembre 2016-Gennaio 2017. 17/02/2017 8.836,39