Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi CAPPA SRL 02268380926 fatt. 61/2010 Lavori di costruzione dell'Ostello della Gioventł Terzo lotto funzionale - Stato finale. 03/02/2012 5.964,75
Vai Corrispettivi e compensi UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 03064870151 FATTURA 3217 ATTIVITA' ARCHEOLOGICHE FINALIZZATE AL RECUPERP E ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA E DELLE TERME CENTRALI DI NORA 30/01/2012 23.991,01
Vai Corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 LIQUIDAZIONE FATT. 553766 DEL 31/10/2011 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA LOCALE 4/10/2011 30/11/2011 75,00
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO L'OFFICINA 03913141002 SALDO FATTURA 33/2011 II SAL LAVORI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE DEL TEATRO - 17/10/2011 93.472,15
Vai Corrispettivi e compensi CATTA SANDRO 02410540922 fatt.09/2011 Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza inerente lavori di " Manutenzione straordinaria della viabilitą rurale". 29/09/2011 2.227,16
Vai Corrispettivi e compensi LOCCHE MARCO 02476270927 fatt. 10/2011 Onorari inerenti la realizzazione di un Ostello della Gioventł III lotto. 28/09/2011 389,74
Vai Corrispettivi e compensi GEOTECHNA SRL 02758630921 FATTURA 40/11 INDAGINI DIAGNOSTICHE E GEOTECNICHE PARCO ARCHEOLOGICO DI NORA CASA SARDA 21/09/2011 1.884,00
Vai Corrispettivi e compensi VACCA EDILMOV SRL 00632420923 fatt.44/R 2011 Messa a riciclo inerti 15/09/2011 544,00
Vai Corrispettivi e compensi FIORI FIORENZO 02402470922 fatt. 22/2007 spese tecniche per lavori di "Rifacimento prospetti ex Pretura" 17/05/2011 2.219,44
Vai Corrispettivi e compensi AZARA CRISTIAN 02409160922 fatt. 04/2010 Spese tecniche - Lavori rifacimento prospetti ex pretura 17/05/2011 2.252,15
Vai Corrispettivi e compensi FIORI FIORENZO 02402470922 fatt. 13/2010 Spese tecniche - Lavori rifacimento prospetti Ex Pretura 17/05/2011 2.252,15
Vai Corrispettivi e compensi Maggioli SpA 06188330150 Liquidazione fattura n. 810584 del 17/2/2011 Acquisto testo "Le attivitą commerciali" 08/03/2011 79,90
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS 02287830927 Liquidazione fatture n. 729-728-21-22 della ditta Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Societą Cooperativa Sociale con sede in corso Vittorio Emanuele II, n. 6 - Cagliari per l'appalto dei s[...] 04/02/2011 35.314,46
Vai Corrispettivi e compensi STUDIO MURA Societą di Ingegneria srl 03015710928 fatt.24/2010 Ostello della gioventł II lotto. Assistenza al RUP. 01/12/2010 1.730,92
Vai Corrispettivi e compensi Procura Generale della Congregazione delle Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani 97046550584 Liquidazione fattura n. 56 del 02/07/2010 della Comunitą Alloggio "casa Emmaus - Missionarie figlie di San Girolamo Emiliani" per inserimento di n. 1 minore - periodo: 10 maggio 2010 - 30 giugno 2010. 14/07/2010 4.336,81