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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00301624 Telecom Palazzo Municipale adsl - periodo: 6 bim. 2012 07013347102 07/11/2012 259,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00162596 Telecom Palazzo Municipale fax anagrafe - periodo: 4 bim. 2012 0709245647 07/11/2012 29,00
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 33974/2012 servizio raccolta e trasporto rifiuti 07/11/2012 8.009,60
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 39658/2012 servizio raccolta e trasporto rifiuti 07/11/2012 7.072,33
Vai Corrispettivi e compensi Rap SRL 01030350928 Liquidazione fattura n. 447 del 02/10/2012 - relativa alla fornitura del vestiario di un agente a tempo determinato.- GIG ZF9060FBDF - Ditta Rap SRL 07/11/2012 236,63
Vai Corrispettivi e compensi MEDDA GUALTIERO 03146740927 FATTURA 10/2012 PRESTAZ.PROFESS. LAVORI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SS 195 ROTONDE VIA MONTE SANDO, LAMARMORA, FLUMEDOSA 06/11/2012 20.134,40
Vai Corrispettivi e compensi ARTIZZU DANILA 03133270920 fatt. 07/2012 Indagini archeologiche preliminari inerenti " Lavori di realizzazione di una strada di accesso al Parco Scientifico e Tecnologico". 06/11/2012 1.510,08
Vai Corrispettivi e compensi ZUNCHEDDU PATRIZIA 03433240920 fatt. 03/2012 Incarico professionale per studio e analisi delle zone di interesse archeologico dell'intero territorio di Pula. 06/11/2012 5.994,73
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Primaria - periodo: 5 bim. 2012 0709259048/0709209944 26/10/2012 340,50
Vai Corrispettivi e compensi SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL 03033680921 FATTURA 23 15/10/2012 III TRIMESTRE 2012 SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI 19/10/2012 30.250,00
Vai Corrispettivi e compensi SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL 03033680921 FATTURA 24 15/10/2012 III TRIMESTRE 2012 SERVIZI BENI DEMANIALI 19/10/2012 95.287,50
Vai Corrispettivi e compensi TECNOCASIC SPA 01931650921 FATTURA 6209/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA 15/10/2012 27.432,59
Vai Corrispettivi e compensi TECNOCASIC SPA 01931650921 FATTURA 6306/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA 15/10/2012 17.797,54
Vai Corrispettivi e compensi ENEL ENERGIA SPA 06655971007 FATTURA 2329270959 26/09/2012 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/10/2012 330,54
Vai Corrispettivi e compensi ENEL ENERGIA SPA 06655971007 FATTURA 2329270959 26/09/2012 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15/10/2012 330,54