Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 30629 31/08/2012 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIM. 03/10/2012 11.111,07
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 27602 31/07/2012 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIM. 03/10/2012 3.229,01
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 02884150588 FATTURA 27600 31/07/2012 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 03/10/2012 97.435,98
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 fatt. 5846/2012 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilabili 03/10/2012 6.263,29
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Secondaria di I grado - periodo: 5 bim. 2012 07013347151 0709209116 07013347109 0709246009 07013347108 0709253897 25/09/2012 808,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Materna via Cavagnino- periodo: 5 bim. 2012 070921078/0709209560/070924568 9 25/09/2012 233,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Primaria - periodo: 5 bim. 2012 0709249075/07013598936/0701334 7111/07013341169/0709245683/07 0921095/07013511626/0709253357 /0709249056 25/09/2012 1.470,50
Vai Corrispettivi e compensi Autonoleggio di Pasquale e Gianni Follesa s.n.c. 00466270923 Liquidazione fatt. n. 10 del 16.07.2012 della ditta Autonoleggio di Pasquale e Gianni Follesa snc - Pula per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria di Santa Margherita [...] 17/09/2012 110,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura Telecom Ufficio Giudice di Pace - periodo: 5 bimestre 2012 0709209699 14/09/2012 202,50
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati CE.D.A.C. SARDEGNA CAGLIARI 01668520925 QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PULA PER REALIZZAZIONE DEL XXX FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI 13/09/2012 12.000,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Palazzo Municipale linea/adsl/fax - periodo: 5 bim. 2012 07012000327/0709253707/0709253 387/07013347102/ 13/09/2012 2.814,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00232561 Telecom Biblioteca - periodo: 5 bim. 2012 07013347107 13/09/2012 187,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00230849 Telecom Infopoint - periodo: 5 bimestre 2012 0709209333 13/09/2012 96,50
Vai Corrispettivi e compensi SM ELETTROTECNICA SRL 03034590921 FATTURA 43/2012 LAVORI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI CAMPO SPORTIVO SANTA MARGHERITA 12/09/2012 7.126,90
Vai Corrispettivi e compensi TECNOCASIC SPA 01931650921 FATTURA 3873/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA 12/09/2012 12.634,75