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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi GIOVANNI CAPPAI CPPGNN52B25B354K Liq. fatt.11/2012 Direzione lavori, misure e coordinamento sicurezza lavori 19/11/2012 3.925,99
Vai Corrispettivi e compensi FOLL.SIM RESTAURI DI SIMONE FOLLESA 03268850926 SALDO FATTURA 13/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LEGNO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASA FRAU 14/11/2012 1.391,92
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00302841 Telecom Biblioteca - periodo: 6 bim. 2012 07013347107 13/11/2012 187,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00302238 Telecom Infopoint - periodo: 6 bimestre 2012 0709209333 13/11/2012 139,00
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 33976 12/08/2012 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIM. 12/11/2012 97.435,98
Vai Corrispettivi e compensi RE.CO. RESTAURI SRL 02823720921 FATTURA 72 V░ SAL LAVORI DI RESTAURO. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DEL COLTELLAZZO NORA 07/11/2012 16.230,91
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00162596 Telecom Palazzo Municipale fax anagrafe - periodo: 4 bim. 2012 0709245647 07/11/2012 29,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00301624 Telecom Palazzo Municipale adsl - periodo: 6 bim. 2012 07013347102 07/11/2012 259,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00162596 Telecom Palazzo Municipale fax anagrafe - periodo: 4 bim. 2012 0709245647 07/11/2012 29,00
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 33974/2012 servizio raccolta e trasporto rifiuti 07/11/2012 8.009,60
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 FATTURA 39658/2012 servizio raccolta e trasporto rifiuti 07/11/2012 7.072,33
Vai Corrispettivi e compensi Rap SRL 01030350928 Liquidazione fattura n. 447 del 02/10/2012 - relativa alla fornitura del vestiario di un agente a tempo determinato.- GIG ZF9060FBDF - Ditta Rap SRL 07/11/2012 236,63
Vai Corrispettivi e compensi MEDDA GUALTIERO 03146740927 FATTURA 10/2012 PRESTAZ.PROFESS. LAVORI REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SS 195 ROTONDE VIA MONTE SANDO, LAMARMORA, FLUMEDOSA 06/11/2012 20.134,40
Vai Corrispettivi e compensi ARTIZZU DANILA 03133270920 fatt. 07/2012 Indagini archeologiche preliminari inerenti " Lavori di realizzazione di una strada di accesso al Parco Scientifico e Tecnologico". 06/11/2012 1.510,08
Vai Corrispettivi e compensi ZUNCHEDDU PATRIZIA 03433240920 fatt. 03/2012 Incarico professionale per studio e analisi delle zone di interesse archeologico dell'intero territorio di Pula. 06/11/2012 5.994,73