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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi RE.CO. RESTAURI SRL 02823720921 FATTURA 57 IV░ SAL LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DEL COLTELLAZZO 10/09/2012 6.881,57
Vai Corrispettivi e compensi SM ELETTRONICA SRL 03034590921 FATTURA 64/2012 - INTERVENTO ELETTRICO LOCALI CONCESSI VVF 05/09/2012 1.137,40
Vai Corrispettivi e compensi SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CIGNO 01677160929 FATTURE 06/2012 RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA 05/09/2012 710,00
Vai Corrispettivi e compensi SANTUS MARIO CARLO 01713670923 pre-parc.2012 Progettazione relativa a " Lavori di adeguamento della struttura Scuola Materna A.Moro - Pula 31/08/2012 11.700,10
Vai Corrispettivi e compensi SANTUS MARIO CARLO 01713670923 pre-parc Progettazione relativa a " Lavori di adeguamento della struttura Scuola Materna della Borgata S.Margherita 31/08/2012 7.696,28
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Materna via Cavagnino- periodo: 4 bim. 2012 070921078/0709209560/070924568 9 30/08/2012 263,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Primaria - periodo: 4 bim. 2012 07013598936/07013511626/070924 9056/0709245683/0709209944/070 9259048/070921095/07013341169/ 07013347111/0709209116/0709253 357/0709249[...] 30/08/2012 1.841,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Palazzo Municipale linea/adsl/fax - periodo: 4 bim. 2012 0709253707/07013511625/0701200 0327/07013347102/0709253387/07 09253346 29/08/2012 3.046,50
Vai Corrispettivi e compensi UCCHEDDU MAURIZIO 02565270929 pre-parc 2012 Saldo direzione lavori e coordinamento sicurezza inerente " Lavori di sistemazione e completamento di un impianto sportivo polivalente per il pattinaggio su Rotelle" 24/08/2012 1.360,52
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura Telecom Ufficio Giudice di Pace - periodo: 4 bimestre 2012 0709209699 23/08/2012 106,00
Vai Corrispettivi e compensi Cop Tur 01032550921 Liquidazione fattura n. 39/2012 Cop.Tur 22/08/2012 200,00
Vai Corrispettivi e compensi COPTUR SOC. COOP. A.R.L. PULA 01032550921 FATTURA N. 28/2012 SOCIETA' COP TUR ARL 22/08/2012 735,00
Vai Corrispettivi e compensi COP.TUR SOC. COOP ARL PULA 01032550921 FATTURA N. 25/2012 SOCIETA' COPTUR ARL 22/08/2012 3.000,00
Vai Corrispettivi e compensi COPTUR SOC. COOP. ARL PULA 01032550921 FATTURA N. 42 DEL 8.08.2012 COP. TUR ARL 22/08/2012 190,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fattura n. 8R00163718 Telecom Biblioteca - periodo: 4 bim. 2012 07013347107 21/08/2012 187,00