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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi SAN LORENZO SOC. COOPERATIVA SOCIALE 02395660927 LIQUIDAZIONE FATTURA N░05 DEL 31/01/2013 DELLA DITTA SAN LORENZO SOC COOPERATIVA SOCIALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' LINEA 3: GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI DI CUI ALLA DETERMINAZION[...] 25/02/2013 476,20
Vai Corrispettivi e compensi PUBLINFORMA SRL 05866880726 FATTURA 2013/0154 PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE 1200 STALLI DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE 25/02/2013 2.125,98
Vai Corrispettivi e compensi PUBLINFORMA SRL 05866880726 FATTURA 2013/0106 PUBBLICAZIONE BANDO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 25/02/2013 2.063,07
Vai Corrispettivi e compensi STARA STEFANO 02647940929 liquidazione fatt.11 31/12/2012 ATTIVITA' R.S.P.P.STRUTTURE COMUNALI 25/02/2013 6.606,60
Vai Corrispettivi e compensi STARA STEFANO 02647940929 liquidazione fatt.9 del 29/12/2012 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZA (DUVRI) TRA LAVORATORI AMM.NE COMUNALE E AZIENDA "PRIMAVERA83" 25/02/2013 2.894,32
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002398/2013 25/02/2013 2.196,57
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002995/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento Scuola elementare Su Rond˛ 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002396/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare Santa Margherita 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002397/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare A. Moro 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Mura Elia MRULEI48R08D997R Canone di locazione dei locali destinati alla sezione Ufficio di collocamento e M.O. - Circoscrizione di Assemini - Sezione staccata di Pula - Liquidazione canone mese di Febbraio 2013 25/02/2013 1.555,78
Vai Corrispettivi e compensi ENEL ENERGIA SPA 06655971007 Liquidazione fatture Enel Energia ut. 100 196 493 A.2012 25/02/2013 21,84
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 Fattura 1720 del 22/01/2013 - Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilabili raccolta differenziata - Canone Dicembre 2012 25/02/2013 4.343,30
Vai Corrispettivi e compensi PRIMAVERA 83 01311340929 fatt. 490/2012 Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico -novembre e dicembre 2012 25/02/2013 27.281,05
Vai Corrispettivi e compensi COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI PULA 02528100924 fatt. 586/2012 Servizio di vigilanza e custodia Dicembre 2012 25/02/2013 4.847,84
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 fatt. 45402/2012 raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilabili - ottobre 2012 25/02/2013 3.866,68