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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi CAMPUS ENRICO 02765750928 fatt. 6/2013 Onorari relativi alla progettazione dei lavori di " Restauro e messa in sicurezza della Torre del Coltellazzo a Nora " 27/02/2013 2.448,00
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 03609840370 fatt.45400/2012 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - novembre 2012 27/02/2013 97.435,98
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO CROCE 92104970923 CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRADIDATTICHE - SPESE FUNZIONAMENTO E GESTIONE SCUOLA A.S. 2011/2012 26/02/2013 38.000,00
Vai Corrispettivi e compensi Sisters S.r.l. 02316361209 Liquidazione fattura n. 16.785 del 27/11/2013 per la fornitura di carta pergamenata per gli inviti alla cerimonia di premiazione al Concorso Borsa di Studio Premio in Memoria di Giacomo Pisu 26/02/2013 91,95
Vai Corrispettivi e compensi SAN LORENZO SOC. COOPERATIVA SOCIALE 02395660927 LIQUIDAZIONE FATTURA N░12 DEL 31/01/2013 DELLA DITTA SAN LORENZO SOC COOPERATIVA SOCIALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' LINEA 3: GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI DI CUI ALLA DETERMINAZION[...] 25/02/2013 7.560,73
Vai Corrispettivi e compensi SAN LORENZO SOC. COOPERATIVA SOCIALE 02395660927 LIQUIDAZIONE FATTURA N░05 DEL 31/01/2013 DELLA DITTA SAN LORENZO SOC COOPERATIVA SOCIALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' LINEA 3: GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI DI CUI ALLA DETERMINAZION[...] 25/02/2013 476,20
Vai Corrispettivi e compensi PUBLINFORMA SRL 05866880726 FATTURA 2013/0154 PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE 1200 STALLI DI SOSTA SUL TERRITORIO COMUNALE 25/02/2013 2.125,98
Vai Corrispettivi e compensi PUBLINFORMA SRL 05866880726 FATTURA 2013/0106 PUBBLICAZIONE BANDO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 25/02/2013 2.063,07
Vai Corrispettivi e compensi STARA STEFANO 02647940929 liquidazione fatt.11 31/12/2012 ATTIVITA' R.S.P.P.STRUTTURE COMUNALI 25/02/2013 6.606,60
Vai Corrispettivi e compensi STARA STEFANO 02647940929 liquidazione fatt.9 del 29/12/2012 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZA (DUVRI) TRA LAVORATORI AMM.NE COMUNALE E AZIENDA "PRIMAVERA83" 25/02/2013 2.894,32
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002398/2013 25/02/2013 2.196,57
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002995/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento Scuola elementare Su Rond˛ 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002396/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare Santa Margherita 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Eni Spa 00484960588 Fatt. 22002397/2013 Fornitura gasolio da riscaldamento scuola elementare A. Moro 25/02/2013 2.440,64
Vai Corrispettivi e compensi Mura Elia MRULEI48R08D997R Canone di locazione dei locali destinati alla sezione Ufficio di collocamento e M.O. - Circoscrizione di Assemini - Sezione staccata di Pula - Liquidazione canone mese di Febbraio 2013 25/02/2013 1.555,78