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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi TECNOCASIC SPA 01931650921 FATTURA 4755/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA 12/09/2012 40.817,30
Vai Corrispettivi e compensi TECNOCASIC SPA 01931650921 FATTURA 5045/2012 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DISCARICA 12/09/2012 48.476,63
Vai Corrispettivi e compensi CITELUM S.A. 04501140968 FATTURA 296/2012 SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 12/09/2012 54.390,27
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Palazzo Municipale linea/adsl/fax - periodo: 5 bim. 2012 0709253346/07013511625/0709245 647 12/09/2012 360,00
Vai Corrispettivi e compensi CITELUM S.A. 04501140968 FATTURA 546/2012 SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 12/09/2012 1.862,60
Vai Corrispettivi e compensi CADDEO MAURIZIO 02242690929 fatt. 69/2012 Incarico di progettazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici di scuole comunali. 11/09/2012 1.110,79
Vai Corrispettivi e compensi RECO RESTAURI SRL 02823720921 FATTURA 57/2012 - IV SAL LAVORI RESTAURO TORRE DEL COLTELLAZZO 10/09/2012 6.881,57
Vai Corrispettivi e compensi RE.CO. RESTAURI SRL 02823720921 FATTURA 57 IV░ SAL LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DEL COLTELLAZZO 10/09/2012 6.881,57
Vai Corrispettivi e compensi SM ELETTRONICA SRL 03034590921 FATTURA 64/2012 - INTERVENTO ELETTRICO LOCALI CONCESSI VVF 05/09/2012 1.137,40
Vai Corrispettivi e compensi SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CIGNO 01677160929 FATTURE 06/2012 RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA 05/09/2012 710,00
Vai Corrispettivi e compensi SANTUS MARIO CARLO 01713670923 pre-parc.2012 Progettazione relativa a " Lavori di adeguamento della struttura Scuola Materna A.Moro - Pula 31/08/2012 11.700,10
Vai Corrispettivi e compensi SANTUS MARIO CARLO 01713670923 pre-parc Progettazione relativa a " Lavori di adeguamento della struttura Scuola Materna della Borgata S.Margherita 31/08/2012 7.696,28
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Materna via Cavagnino- periodo: 4 bim. 2012 070921078/0709209560/070924568 9 30/08/2012 263,50
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Scuola Primaria - periodo: 4 bim. 2012 07013598936/07013511626/070924 9056/0709245683/0709209944/070 9259048/070921095/07013341169/ 07013347111/0709209116/0709253 357/0709249[...] 30/08/2012 1.841,00
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture Telecom Palazzo Municipale linea/adsl/fax - periodo: 4 bim. 2012 0709253707/07013511625/0701200 0327/07013347102/0709253387/07 09253346 29/08/2012 3.046,50