Portale Del Cittadino |  Torna al Sito  | Vai ai Contenuti
 
 

Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 02973110923 COMPENSO PER FORNITURA BIGLIETTI FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI PULA DIMENSIONE ESTATE 2008 30/07/2012 4.500,00
Vai Corrispettivi e compensi COSSU CONSUELO 03103970921 FATTURA N░ 2/2012 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, RECERCA E INDIV. TEMATISMI FINALIZZATI AL NUOVO PERCORSO MUSEALE SALE ESPOSITIVE MUSEO PATRONI 25/07/2012 4.840,00
Vai Corrispettivi e compensi BUTTAU MARIA GRAZIA 01282550910 fatt.2/2011 Incarico professionale inerente coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di "Realizzazione di impianti fotovoltaici presso varie scuole comunali" 25/07/2012 11.496,00
Vai Corrispettivi e compensi POLESE MAURIZIO 00592710925 fatt. 08/2012 Interventi di adeguamento della SS 195 ai fini della sicurezza della circolazione - zona La Marmora 25/06/2012 8.179,60
Vai Corrispettivi e compensi LUIGI CAROSI 01000280923 fatt.4/2012 Onorari progettazione Lavori realizzazione di una struttura amovibile del Teatro di Nora. 30/05/2012 6.050,00
Vai Corrispettivi e compensi COFIX SRL 00696550581 SALDO SAL N░ 9 LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO DI NORA FATTURA 34 16/03/2013 14/05/2012 198.097,04
Vai Corrispettivi e compensi MARCO LOCCHE 02476270927 fatt. 07/2012 Onorari progettazione lavori di Realizzazione di una struttura amovibile del teatro di Nora 09/05/2012 1.815,00
Vai Corrispettivi e compensi POMPEI MAURO 02054660929 FATTURA 17/12 ONORARI PDC DELLA DISMESSA DISCARICA COMUNALE LOCALITA' SALOMONI 07/05/2012 6.962,21
Vai Corrispettivi e compensi MGPROJECT 03224260921 liq. fattura n. 2/2012 Supporto al RUP- Ristrutturazioni ed ampliamento museo 20/04/2012 3.206,50
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO L'OFFICINA 03913141002 FATTURA N░6/2012 LAVORI CONSOLIDAMENTO IN SOMMA URGENZA STRUTTURE DEL TEATRO 16/04/2012 1.105,56
Vai Corrispettivi e compensi ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02909120921 Liquidazione fatt. n. 104/2012 della cooperativa sociale "Isola Verde" di Iglesias - appalto servizio Socio-Psico-Pedagogico e del Front Office (codice CIG: 2080083AC8 - codice CUP: B74I10000230004) -[...] 26/03/2012 7.903,80
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS 03170140929 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPRESA CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS DI CAGLIARI PER LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGETTI E PIANI PERSONALIZZAT[...] 26/03/2012 561,92
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS 03170140929 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPRESA CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS DI CAGLIARI PER LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGETTI E PIANI PERSONALIZZAT[...] 26/03/2012 561,92
Vai Corrispettivi e compensi VACCA EDILMOV SRL 00632420923 fatt. 18/R 2012 messa a riciclo inerti 02/03/2012 1.630,00
Vai Corrispettivi e compensi CITELUM S.A. 04501140968 FATTURA 601/2012 SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 25/02/2012 18.130,10