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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi RECO RESTAURI SRL 02823720921 FATTURA 47/2012 III SAL LAVORI RESTAURO TORRE DEL COLTELLAZZO 10/08/2012 11.323,76
Vai Contributi Enti Pubblici e Privati ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO CAGLIARI 01859050922 QUOTA PARTECIPAZIONE PER SPETTACOLO INSERITO MANIFESTAZIONE NORA JAZZ 2012 10/08/2012 5.000,00
Vai Corrispettivi e compensi SOCEITA' PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL 03033680921 FATTURA 17 02/07/2012 - II TRIEMSTRE 2012 - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ACCERTAMENTO TIA 07/08/2012 29.013,33
Vai Corrispettivi e compensi FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 02973110923 COMPENSO PER FORNITURA BIGLIETTI FONDAZIONE TEATRO LIRICO - PULA DIMENSIONE ESTATE 2012 02/08/2012 1.800,00
Vai Corrispettivi e compensi FONDAZIONE TEATRO LIRICO CAGLIARI 02973110923 COMPENSO PER FORNITURA BIGLIETTI FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI PULA DIMENSIONE ESTATE 2009 31/07/2012 600,00
Vai Corrispettivi e compensi FONDAZIONE TEATRO LIRICO CAGLIARI 02973110923 COMPENSO PER FORNITURA BIGLIETTI FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI PULA DIMENSIONE ESTATE 2010 30/07/2012 2.500,00
Vai Corrispettivi e compensi FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 02973110923 COMPENSO PER FORNITURA BIGLIETTI FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI PULA DIMENSIONE ESTATE 2008 30/07/2012 4.500,00
Vai Corrispettivi e compensi COSSU CONSUELO 03103970921 FATTURA N░ 2/2012 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, RECERCA E INDIV. TEMATISMI FINALIZZATI AL NUOVO PERCORSO MUSEALE SALE ESPOSITIVE MUSEO PATRONI 25/07/2012 4.840,00
Vai Corrispettivi e compensi BUTTAU MARIA GRAZIA 01282550910 fatt.2/2011 Incarico professionale inerente coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di "Realizzazione di impianti fotovoltaici presso varie scuole comunali" 25/07/2012 11.496,00
Vai Corrispettivi e compensi POLESE MAURIZIO 00592710925 fatt. 08/2012 Interventi di adeguamento della SS 195 ai fini della sicurezza della circolazione - zona La Marmora 25/06/2012 8.179,60
Vai Corrispettivi e compensi LUIGI CAROSI 01000280923 fatt.4/2012 Onorari progettazione Lavori realizzazione di una struttura amovibile del Teatro di Nora. 30/05/2012 6.050,00
Vai Corrispettivi e compensi COFIX SRL 00696550581 SALDO SAL N░ 9 LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO DI NORA FATTURA 34 16/03/2013 14/05/2012 198.097,04
Vai Corrispettivi e compensi MARCO LOCCHE 02476270927 fatt. 07/2012 Onorari progettazione lavori di Realizzazione di una struttura amovibile del teatro di Nora 09/05/2012 1.815,00
Vai Corrispettivi e compensi POMPEI MAURO 02054660929 FATTURA 17/12 ONORARI PDC DELLA DISMESSA DISCARICA COMUNALE LOCALITA' SALOMONI 07/05/2012 6.962,21
Vai Corrispettivi e compensi MGPROJECT 03224260921 liq. fattura n. 2/2012 Supporto al RUP- Ristrutturazioni ed ampliamento museo 20/04/2012 3.206,50