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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi LUIGI CAROSI 01000280923 fatt.15/2012 Onorari e spese per revisione progetto lavori realizzazione di una struttura amovibile del Teatro di Nora 14/12/2012 9.801,00
Vai Corrispettivi e compensi FRIDA COSTRUZIONI SRL 01151940911 FATTURA 13/2012 - TEATRO DI NORA - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AMOVIBILE - 13/12/2012 152.999,92
Vai Corrispettivi e compensi CONSORZIO L'OFFICINA 03913141002 Fatt. 27/2012 Chiusura lavori. Consolidamento delle strutture murarie del teatro. 13/12/2012 9.491,66
Vai Corrispettivi e compensi R.A.P. SRL 01030350928 FATTURA 495/2012 FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PM 12/12/2012 182,71
Vai Corrispettivi e compensi R.A.P. SRL 01030350928 FATTURA 360/2012 FORNITURA VESTIARIO OPERATORI PM 12/12/2012 270,02
Vai Corrispettivi e compensi MURA ELIA MRULEI48R08D997R Liquidazione canone di locazione Locali adibiti a Ufficio del Lavoro e massima occupazione - Mese di Dicembre 2012 12/12/2012 1.555,78
Vai Corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139007 31/10/2012 acquisto dei bollettari preavviso della violazione sosta 12/12/2012 603,79
Vai Corrispettivi e compensi MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE 00524760923 FATTURA 175/2012 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 11/12/2012 12.042,80
Vai Corrispettivi e compensi MAGGIOLI SPA 06188330150 LIQUIDAZIONE FATT. 554601/554600/554599 DEL 31/12/12 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA LOCALE 10-11/12/2012 05/12/2012 225,00
Vai Corrispettivi e compensi COMPAGNIA BARRACELLARE DEL COMUNE DI PULA 02528100924 FATTURA 421/2012 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA BENI COMUNALI 04/12/2012 4.545,60
Vai Corrispettivi e compensi Primavera 83 01311340929 Manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale MensilitÓ Settembre e Ottobre 2012 04/12/2012 27.281,02
Vai Corrispettivi e compensi Primavera 83 01311340929 Corrispettivo Manutenzione ordinaria verde pubblico comunale FATT.391 31/10/2012 MensilitÓ Settembre e Ottobre 2012 04/12/2012 27.281,02
Vai Corrispettivi e compensi CAPPAI GIOVANNI 01002740924 FATTURA 10/2012 PROGETTAZIONE OPERE NUOVO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO DA VIALE SEGNI E VIALE NORA 30/11/2012 12.636,61
Vai Corrispettivi e compensi Avv. Alberto Onorato NRTLRT60M08B354H Liquidazione onorari Avv. Onorato DT 852/2012 30/11/2012 5.033,60
Vai Corrispettivi e compensi Alberto Onorato NRTLRT60M08B354H Liquidazione onorari Avv. Onorato DT 812/2012 30/11/2012 6.292,00