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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi Equitalia Centro SpA 03078981200 Liquidazione fattura CL-000289 Equitalia Centro SpA. 3.252,47
Vai Corrispettivi e compensi Multiservizi GAL Soc. Coop. 03525710921 Appalto servizio di pulizia degli Uffici e stabili comunali per n. 12 mesi - Periodo contrattuale giugno 2014 - giugno 2015 - Liquidazione fattura mese di Settembre 2014 - Ditta Multiservizi G.A.L. Co[...] 3.093,91
Vai Corrispettivi e compensi Telecom Italia Spa 00488410010 Liquidazione fatture n. 8R00324171 N. 8R00000750 N. 8R00325431 N. 8R00325163 N. 8R00324751 N. 8R00325091 N. 8R00324219 N. 8R00325059 N. 8R00324466 N. 8R00324655- per utenze relative alle scuole primar[...] 1.451,00
Vai Corrispettivi e compensi Enel Energia 06655971007 Liquidazione fattura Enel n. 2550051924 del 13.11.2014 - Periodo ottobre 2014. 94,64
Vai Corrispettivi e compensi ILEOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02945230924 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 del 04/02/2015 e N. 20 del 02.03.2015– INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "LE MILLE E UNA FAVOLA" –PERIODO: gennaio-febbraio 2015 6.136,00
Vai Corrispettivi e compensi AS.GE.SA Cooperativa Sociale 01546750926 Liquidazione fattura n. 7/S del 13.02.2015 per l'appalto dei servizi di supporto organizzativo per l'istruzione degli studenti con disabilità o svantaggio sociale - A.S. 2012/2013 e 2013/2014: Assiste[...] 1.664,58
Vai Corrispettivi e compensi Ditta Nicola Zuddas s.r.l. 01913870927 liquidazione fattura n.116 del 27.02.2015 - fornitura e installazione terminali per la gestione del servizio di refezione scolastica e acquisto di n. 290 badge magnetici 6.423,30
Vai Corrispettivi e compensi Gli Anziani e Noi Società Cooperativa Sociale 01297760926 Liquidazione fattura n. 1 del 30.01.2015 - integrazione retta per inserimento in struttura N. 1 UTENTE -periodo gennaio 2015 250,00
Vai Corrispettivi e compensi GEMEAZ ELIOR SPA 05351490965 Liquidazione fatture servizio mensa scolastica 2014/2015. Periodo: aprile 2015 24.941,84
Vai Corrispettivi e compensi TEMI SRL 06415291001 FATT. N. 4/A DEL 26/05/2015 SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE SOSTENIBILE DEI SIC- 8.429,26
Vai Corrispettivi e compensi SPE ELECTRONICS SRL 02030710921 FATTURA N. 10 PA DEL 19/05/2015 SPE ELECTRONICS SRL - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE A REGIME IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA- 14.331,00
Vai Corrispettivi e compensi COMUNITA' ALLOGGIO CASA EMMAUS - MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI 97046550584 Liquidazione fatt. n. 197/PA del 01/09/2015 periodo: agosto 2015 2.947,00
Vai Corrispettivi e compensi ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02909120921 Appalto dei servizi "Spazio Ludico Estivo e Spiaggia Day", "Laboratori di Animazione per Bambini", "Laboratori di Animazione per Adolescenti" e "Laboratori Teatrali" 2013/2015 - Liquidazione fatture –[...] 113,37
Vai Corrispettivi e compensi A.C.A. ONORE di Gianluca Onore e C. s.n.c. 07891830585 Liquidazione fattura n. 163/E del 16.12.2015 per fornitura giochi amovibili per le scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pula. 1.226,10