Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Corrispettivi e compensi opera gesu nazareno 800004830909 Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione fatture a favore dell'Opera Gesù Nazareno di Sassari per la gestione delle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regi [...] 15/07/2019 2.718,00
Vai Sovvenzioni, contributi, sussidi a privati L.9/2004 0000000000000000 Liquidazione contributi spettanti agli utenti effetti da neoplasia maligna di cui alla L.R. 9/2004 art. 1 lett. f liquidazioni eredi della sig. S.I. (04/07/2018 al 22/11/2018) 15/07/2019 522,24
Vai Corrispettivi e compensi AS.GE.SA. 01546750926 Liquidazione fattura 137/E del 02/07/2019 alla Comunita di accoglienza Il girotondo dell' Amore gestita dall'AS.GE.SA soc. coop. Sociale Periodo MARZO 2019 (K.H.) CIG: ZBD273E5ED 15/07/2019 3.409,94
Vai Corrispettivi e compensi social live 03425320929 Liquidazione fattura 26 del 13/03/2019 alla Social live Società Cooperativa Sociale Onlus Periodo febbraio (M.M.) CIG: Z4726F86C8 12/07/2019 3.116,40
Vai Corrispettivi e compensi AS.GE.SA 01546750926 Liquidazione fattura 29/E del 31/01/2019 alla AS.GE.SA. Società Cooperativa Sociale- Periodo Novembre-dicembre 2018 (K.H.) CIG: Z2125A866F 04/07/2019 6.710,00
Vai Sovvenzioni, contributi, sussidi a privati Soc. Fuori Dal comune s.n.c. 11145580152 Ricorso Società Fuori dal Comune Snc/c Comune di Pula per opposizione a sanzioni al C.D.S. - Liquidazione a titolo rimborso per onorari spese legali Avv. Anna Cifuni. 04/07/2019 238,52
Vai Corrispettivi e compensi AS.GE.SA. 01546750926 Liquidazione fattura 125/E del 11/06/2019 alla Comunità di accoglienza Il girotondo dell' Amore gestita dall'AS.GE.SA soc. coop. Sociale Periodo MARZO 2019 (S.G) CIG: Z87273E032 [...] 01/07/2019 3.410,00
Vai Corrispettivi e compensi adi 2009 03217050925 Liquidazione fattura 162 V7 DEL 03/05/2019 ADI2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Periodo GENNAIO 2019 (A.E.) - CIG: ZDA266B42F 01/07/2019 1.438,50
Vai Corrispettivi e compensi TELEGONIA 02925900926 Liquidazione fattura 14/PA del 28/06/2019 alla Comunita' alloggio di Capoterra Telegonia Periodo MARZO 2019 (M.B) CIG: Z9F2741B9C 01/07/2019 876,25
Vai Corrispettivi e compensi TELEGONIA SRL 02925900926 Liquidazione fattura 15/PA del 28/06/2019 alla Comunita' alloggio di Capoterra Telegonia Periodo APRILE 2019 (M.B) CIG: Z9A27A15C1 01/07/2019 876,25
Vai Corrispettivi e compensi OPERA GESU' NAZARENO SRL 80004830909 Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione fatture a favore dell'Opera Gesù Nazareno di Sassari per la gestione delle prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regi [...] 01/07/2019 2.808,60
Vai Corrispettivi e compensi as.ge.sa. 01546750926 Liquidazione fattura 124/E del 11/06/2019 alla Comunità di accoglienza Il girotondo dell' Amore gestita dall'AS.GE.SA soc. coop. Sociale Periodo FEBBRAIO 2019 (S.G) CIG: ZC726F5205 [...] 01/07/2019 3.078,98
Vai Corrispettivi e compensi AS.GE.SA. 01546750926 Liquidazione fattura 20/PA 15/01/2019 alla Comunità di accoglienza Il girotondo dell' Amore gestita dall' AS.GE.SA soc. coop. Sociale Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (S.G) CIG: Z2725A [...] 27/06/2019 6.709,88
Vai Corrispettivi e compensi social live società cooperativa sociale onlus 03425320920 Liquidazione fattura 77 del 21/05/2019 alla Social live Società Cooperativa Sociale Onlus Periodo Marzo 2019 (M.M.) CIG: ZA0273B6E4 26/06/2019 3.450,30
Vai Corrispettivi e compensi CASA MARIPOSA 03425320920 Liquidazione fattura 12 del 07/02/2019 alla Social live Società Cooperativa Sociale Onlus ¿ Periodo dicembre (M.M.) CIG: Z3F266C637 26/06/2019 2.226,00