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Corrispettivi e compensi del 21/11/2018 per Servizio Elettrico Nazionale

Liquidazione fattura del Servizio Elettrico Nazionale ut. 984805021- periodo: maggio/giugno 2018 e luglio/agosto 2018.

  • Beneficiario: Servizio Elettrico Nazionale
  • Codice Fiscale beneficiario: 09633951000
  • Importo:  € 73,43
  • Data: 21/11/2018
  • Ufficio: Servizio Turismo e Imprese
  • Responsabile: EFISIO ALESSANDRO CASCHILI
  • Provvedimento: 30
  • Note: 
  • Norma/Atto: ATTO DI LIQUIDAZIONE
  • Modalità: Affidamento in economia - Affidamento Diretto

Allegati

  1. IMPEGNO SPESA
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