Comune di Malcesine

 
 

Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CANON ITALIA SPA 00865220156 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE 21/03/2013 1.867,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PIZZEGHELLA e STEVAN srl STVLVR44C10L781F MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEI CAPITANI. ANNO 2013. 21/03/2013 2.565,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi NETVENETA DI BOTTURA P. & C. SAS 02867540235 INCARICO PER LA GESTIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE DI MALCESINE GENNAIO / MARZO 2013. 21/03/2013 726,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SUPERMERCATI RIVIERA DEGLI ULIVI S.R.L. 01567840234 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO E DEI MUSEI ANNO 2013. INCARICO DITTA RUBEN E COERO. 21/03/2013 4.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRAMENTA RUBEN SAS DI ANDREA FURIOLI & C. 02450030230 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO E DEI MUSEI ANNO 2013. INCARICO DITTA RUBEN E COERO. 21/03/2013 3.000,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari A.N.C.I SEZIONE REGIONALE DEL VENETO*****vedi anci veneto cod. 10119 80012110245 ADESIONE RICORSO PROMOSSO ANCI VENETO AVVERSO PROVVEDIMENTI M.E.F.. IMPEGNO DI SPESA. 21/03/2013 250,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TSP ITALIA SRL 02894960166 INCARICO ALLA DITTA TSP DI BERGAMO SRL PER LA FORNITURA DI BATTERIE, STAMPANTI, CARTA TERMICA, ACCESSORI VARI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE DEI PARCOMETRI PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 20/03/2013 8.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LAMACART SPA 00803800234 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO ED AVVIO AL RECUPERO DI CARTA E CARTONE PRIMO QUADRIMESTE - C.I.G. 4984948D36 20/03/2013 4.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO 02795630231 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINO AL 30/04/2013. - CIG: 4972481D1E 20/03/2013 211.075,54
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FOGLI WALTER FGLWTR56A28A952S LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CASTELLO SCALIGERO 20/03/2013 1.851,30
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRUPPE GUT SNC DI DEMETZ & PRUGGER 00720450212 SALA DELLE GALEE. PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELEMENTI ILLUSTRATIVI E FOTO 20/03/2013 6.050,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VINCENZI DIEGO VNCDGI49P22A795R AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARROZZERIA VINCENZI DIEGO - VIA DOSSO FERRI - 37018 MALCESINE (VR) PER RIPARAZIONE MEZZO FIAT PANDA DI PROPRIETA' COMUNALE A DISPOSIZIONE UTC. 20/03/2013 1.434,24
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TECNOSERVICE SAS DI BONI ENRICO & C. 01272940220 SISTEMAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNOSERVICE S.A.S. - LOC. SECCHIELLO 8/D - 38060 ISERA TN - NUMERO LO 20/03/2013 1.406,26
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SM INGEGNERIA SRL 03170060234 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO SM INGEGNERIA SRL - PROF. ING. CLAUDIO MODENA PER CONSULENZA TECNICA RELAZIONE STATICA E TECNICO-VALUTATIVA FABBRICATO A DESTINAZIONE TUR 17/03/2013 3.775,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FLOWER GLOVES S.R.L. 01747140232 INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) PER LA FORNITURA DI DIVISA, VESTIARIO ED ARMAMENTO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013. 14/03/2013 4.000,00
 

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