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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai PAGAMENTO FATTURE TECNOSERVICE SRL 01616720098 ACQUISTO TONER UFFICI COM.LI 31/12/2014 1.195,60
Vai PAGAMENTO FATTURE ENI SPA - DIV.GAS E POWER 00484960588 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS PALESTRA 31/12/2014 4.034,00
Vai PAGAMENTO FATTURE ENI SPA - DIV.GAS E POWER 00484960588 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE 31/12/2014 1.394,00
Vai PAGAMENTO FATTURE ENI SPA - DIV.GAS E POWER 00484960588 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS UFFICI COM.LI 31/12/2014 957,71
Vai PAGAMENTO FATTURE ENI SPA - DIV.GAS E POWER 00484960588 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 31/12/2014 350,00
Vai PAGAMENTO FATTURE ILLUMIA SPA (EX DSE) 02356770988 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ILL.NE PUBBLICA 31/12/2014 100,00
Vai PAGAMENTO FATTURE DUFERCO ENERGIA SPA 01016870329 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ILL.NE PUBBLICA 31/12/2014 9.900,00
Vai PAGAMENTO FATTURE DUFERCO ENERGIA SPA 01016870329 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI 31/12/2014 784,00
Vai PAGAMENTO FATTURE DUFERCO ENERGIA SPA 01016870329 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA 31/12/2014 1.500,00
Vai PAGAMENTO FATTURE DUFERCO ENERGIA SPA 01016870329 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ACQUEDOTTO COM.LE 31/12/2014 2.000,00
Vai PAGAMENTO FATTURE DUFERCO ENERGIA SPA 01016870329 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 31/12/2014 200,00
Vai PAGAMENTO FATTURE RIGAMONTI TULLIO DI RIGAMONTI GIANMARIA E C.SAS 00061360095 IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO 31/12/2014 1.462,78
Vai PAGAMENTO FATTURE RIGAMONTI TULLIO DI RIGAMONTI GIANMARIA E C.SAS 00061360095 IMPEGNO SPESA ACQUISTO FORNITURA MATERIALI MANUT.NE STRADE COM.LI 31/12/2014 732,00
Vai PAGAMENTO FATTURE EDILIZIA DUE S.R.L. 01043070091 IMPEGNO SPESA ACQUISTO FORNITURA MATERIALI MANUT.NE ACQUEDOTTI COM.LI 31/12/2014 402,38
Vai PAGAMENTO FATTURE NUOVA EDILIZIA SRL 01123960096 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CIMITERI 31/12/2014 260,99