| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Registro Determinazioni | 760 | Rinegoziazione del debito per mutui contratti con la cassa depositi e prestiti di competenza del MEF Â? anno 2019 Â? Determinazione a contrarre | 15/10/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 729 | PAGAM: Bolli automezzi scad. Settembre- ACI Chiusi (APA di Morganti) | 01/10/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 726 | LIQUIDAZ. Fattura Edilcentro Comm. Srl n. 2605/19- Mater x MS Scuole | 01/10/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 725 | Riparaz. Scuolabus Daily- imp. spesa Autof. Bernardini Snc | 01/10/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 718 | IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE MESSO COMUNALE | 27/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 717 | Impegno di spesa acquisto cassetta inchiostro per macchina affrancatrice MATRIX F22 su MEPA-CIG: 4. 7F029EB98C | 26/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 716 | Impegno di spesa per acquisto confezioni acqua ad uso della sede comunale. | 26/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 715 | Liquidazione fattura Isola Cooperativa Sociale n. 692/PA del 31.08.2019 - Servizio di pulizie ordinarie uffici Comunali periodo Agosto 2019 e altri locali CIG N. ZBF1F88E78 | 26/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 714 | Liquidazione fatture A.S.P. Istituto Casa Famiglia n. 98/PA e 99/PA del 31.07.2019 - Servizio pasti a domicilio e Servizio trasporto pasti per Asilo Nido Cucciolo di Piazze Luglio 2019 | 26/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 712 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001968 DEL 31.08.2019 IL SOLE 24 ORE S.P.A.- ABBONAMENTO SMART 24 PA E "QUOTIDIANO DEGLI ENTI" VERSIONE DIGITALE DEL GRUPPO 24 ORE CIG NZ87292433C | 26/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 711 | Impegno di spesa per acquisto targa ricordo. | 24/09/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 618 | Sostituzione su atti e provvedimenti inerenti l'attività di liquidazione e di accertamento firma autografa. | 16/08/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 617 | Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatori e stampanti. | 14/08/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 616 | Impegno di spesa per acquisto buoni mensa intestati e personalizzati-Affidamento diretto alla Ditta Grafiche E. Gaspari srl. | 14/08/2019 |
| Vai | Registro Determinazioni | 613 | Liquidazione fatture Acquedotto del Fiora per consumi idrici periodo di riferimento aprile-luglio 2019 in acconto per consumi stimati. | 12/08/2019 |