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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai DETERMINA CSD COMUNITA ALLOGGIO ULIVETO 94528220018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. 02/07/2014 600,00
Vai DETERMINA PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE 85003790012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE DI CAVOUR 02/07/2014 500,00
Vai DETERMINA ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO MILLE 94570270010 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE ANNO MILLE PER GESTIONE COMPLESSO ABBAZIALE DI SANTA MARIA SINO AL 31 DICEMBRE 2017 06/06/2014 14.640,00
Vai DETERMINA ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE I DANZATORI DI BRAM 07725300011 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE I DANZATORI DI BRAM PER REALIZZAZIONE RADUNO INTERREGIONALE GRUPPI FOLKLORISTICI E XXV ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO DANZATORI DI BRM 16/05/2014 500,00
Vai DETERMINA ORATORIO SAN LORENZO - CAVOUR 94529300017 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ESTATE RAGAZZI 2014 - IMPEGNO DI SPESA. 09/04/2014 5.000,00
Vai DETERMINA C.I.S.S. 07329610013 SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA A PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 E ANTICIPAZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2014. 03/04/2014 43.575,00
Vai DETERMINA VARI VARI LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FORESTALE RIO MARONE, REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE - IMPEGNO DI SPESA, DETERMINA A CONTRARRE CIG: 569458368C CUP: E63H14000030006 02/04/2014 45.377,63
Vai DETERMINA ASSOCIAZIONE UNITRE DI CAVOUR 94529020011 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE UNITRE DI CAVOUR PER PROGETTO PIEMONTE PER L ITALIA . 02/04/2014 150,00
Vai DETERMINA SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE 99999999 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE IL SOFTWARE ERASMONET - QUOTA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE AL SISTEMA BIBLITECARIO PINEROLESE. 31/03/2014 500,00
Vai DETERMINA VARI VARI AFFIDAMENTO DECESPUGLIAMENTO STRADE ED AREE VERDI, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z580E8EA6A 31/03/2014 7.000,00
Vai DETERMINA VARI VARI FORNITURA FRANTUMATO E PIETRISCO, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8B0E8FB1A 31/03/2014 5.000,00
Vai DETERMINA DIVERSI 9999999999999999 ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 27/03/2014 400,00
Vai DETERMINA ROSSETTI EZIO 05672160016 REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z230DF49F0 19/03/2014 14.273,58
Vai DETERMINA COOPERATIVA IL VOLO DELL AQUILONE 10715570015 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO 17.03.2014/31.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z300E45F95 12/03/2014 4.400,00
Vai DETERMINA DIVERSI 9999999999999999 ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE ANNO SCOLATICO 2013/2014. 11/03/2014 400,00