Comune di Capalbio

 
 

Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi G.T.G. SRLS UNIPERSONALE 01632220537 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INERTE DI CAVA PER LA MANUTENZIONE DI CENTRI E STRADE RURALI DI PUBBLICO TRANSITO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 12/04/2019 1.525,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi S.TE.G.A. 01410320566 INCARICO PER CAMPIONAMENTI E CARATTERIZZAZIONE SABBIA PER RIPRISTINO ARENILE MACCHIATONDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 12/04/2019 3.804,57
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENEL ENERGIA SPA 06655971007 CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 8 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNI DI SPESA 2019 12/04/2019 87.400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SEI TOSCANA SRL 01349420529 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 12/04/2019 612.830,02
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FUTURA SPA 05827920488 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 12/04/2019 200.885,48
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI CIVITELLAPAGANICO 00214200537 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 12/04/2019 89.933,25
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM SPA 00488410010 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 10/04/2019 11.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TIM SPA 00488410010 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP - DITTA TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 10/04/2019 2.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi L'ELETTRICA SPA 03804730483 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CAPALBIO SCALO - FORNITURA LAMPADE A LED - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFID [...] 09/04/2019 10.675,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IL GIARDINO DI BERSAGLIA STEFANO & C. S.A.S. 01338310533 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO FRAZIONI DI CAPALBIO ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 09/04/2019 23.790,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LUCAS FICULLE & C. SAS DI SANTINI BEATRICE 01016940536 FORNITURA DI ALBERELLI PER FESTA DELL'ALBERO 2019 ED ESSENZE PER VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 09/04/2019 988,20
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LUCAS FICULLE & C. SAS DI SANTINI BEATRICE 01016940536 INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DI N. 2 PIANTE DI PINO STRADA COMUNALE DI SELVA NERA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 09/04/2019 2.318,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA 00304790530 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZE COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 29/03/2019 13.700,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ELETTROIDRAULICA DIMACCARINI FABIO & C. SNC 01497310530 SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA DI BORGO CARIGE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 29/03/2019 480,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRI SRL 00010220382 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER TRINCIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50 DEL 2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 29/03/2019 564,62