| Comune di Altissimo |
Amministrazione trasparente - Elenco benefici
| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | TIM SPA | 00488410010 | CANONI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI | 28/06/2016 | 610,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | OLIVETTI SPA | 02298700010 | CANONI TRASMISSIONE DATI | 28/06/2016 | 1.742,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | centomo claudia | 03566080242 | Studio di valutazione compatibilità idraulica correlato alla prima variante del Piano degli Interventi del Comune di Altissimo. Liquidazione competenze professionali | 16/06/2016 | 1.999,99 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO TEMPORANEO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI UN CITTADINO. | 16/06/2016 | 3.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | Scuola infanzia Maria Immacolata | 02695930244 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 03/06/2016 | 2.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | DL Servizi società cooperativa sociale | 05252550966 | SERVIZI DI ASSISTENZA RESI DALLA RESIDENZA MONTALBIERI PER CONTO DELLA DITTA DL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG Z1C189F0C2. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2016/2018. | 25/05/2016 | 50.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ULSS N. 5 | 00913220240 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SOCIALE DELL'ULSS N. 5. | 25/05/2016 | 55.816,68 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO NEL TRIENNIO 2014/2016. ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2016. | 25/05/2016 | 16.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | zenam srl | 00274770247 | Servizio di manutenzione straordinaria impianti idro-termo-sanitari degli edifici comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola primaria T. Dal Molin di Altissimo. | 17/05/2016 | 5.319,20 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | De Battisti Lino | 01641790702 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. | 31/03/2016 | 9.998,15 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | PRO.E.P. SRL | 03472070287 | Servizio di elaborazione stipendi e adempimenti fiscali | 31/03/2016 | 4.262,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | Scuola infanzia Maria Immacolata | 02695930244 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "M. IMMACOLATA" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 22/03/2016 | 6.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Insiel Mercato Spa | 01155360322 | Assistenza programmi Ascot Web | 14/03/2016 | 3.412,37 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | SERVIZI POSTALI | 29/02/2016 | 1.500,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Don Lugani soc. coop. onlus | 05252550966 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2016. | 19/02/2016 | 10.000,00 |
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