Dettagli |
Tipo |
Beneficiario |
Codice fiscale |
Descrizione |
Data |
Importo |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Parpinel Mattia |
04033110240 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI DI VIA PINI, 4. |
21/08/2017 |
13.058,55 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
C.S.A. S. Antonio |
00530590249 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN CITTADINO IN STRUTTURA RESIDENZIALE |
13/06/2017 |
2.400,00 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI |
81000950246 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNI 2016 E 2017 |
13/06/2017 |
6.000,00 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
Scuola infanzia Maria Immacolata |
02695930244 |
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A SUPPORTO DI BAMBINA DISABILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
23/05/2017 |
10.000,00 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ULSS N. 8 BERICA |
02441500242 |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SOCIALE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. |
23/05/2017 |
56.959,15 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
vicentin srl |
03216340244 |
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE IN VIA PINI AD ALTISSIMO APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA |
10/05/2017 |
43.984,91 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI |
81000950246 |
CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2015/2016. |
18/04/2017 |
4.633,00 |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
C.S.A. S. Antonio |
00530590249 |
SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO. PROROGA CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ASSUNZIONE DELLA SPESA. |
30/03/2017 |
48.000,00 |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Insiel Mercato Spa |
01155360322 |
ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DI 4 GIORNATE DALLA DITTA INSIEL MERCATO PER I DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z641E09E86. |
30/03/2017 |
2.400,00 |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
PRO.E.P. SRL |
03472070287 |
SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI |
29/03/2017 |
5.150,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
POSTE ITALIANE SPA |
97103880585 |
SERVIZI POSTALI |
29/03/2017 |
1.500,00 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
italcostruzioni srl |
02662190244 |
Lavori di ristrutturazione Ala Est del Municipio. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - QUADRO ECONOMICO FINALE CONTABILITA FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA |
08/03/2017 |
39.599,70 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
zordan roberto |
ZRDRRT75P14A459F |
Lavori di ristrutturazione Ala Est del Municipio. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - QUADRO ECONOMICO FINALE CONTABILITA FINALE. LIQUIDAZIONE PROGETTISTA |
08/03/2017 |
7.768,35 |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
INTERPLANET SRL |
02508980246 |
SERVIZIO INTERNET PER UFFICI COMUNALI |
16/02/2017 |
1.854,40 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
C.S.A. S. Antonio |
00530590249 |
RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.
ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2017. |
14/02/2017 |
2.000,00 |