Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi DETTO Srl. Ascensori Montacarichi 01773760242 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE ANNO 2015. 23/03/2015 1.571,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi La Tramontana, Azienda Agricola 03437740248 DIFESA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 23/03/2015 8.811,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Pernigotto Marisa, Azienda Agricola 02661410247 DIFESA ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. 23/03/2015 2.868,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Gugole Mirko 03080830247 MARCIAPIEDE LUNGO VIA GARAVOGLIA - INCARICO PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. 16/03/2015 10.911,68
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi posenato nicola 02914250242 CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO ALTISSIMO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE 16/03/2015 12.688,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ANA Valchiampo 90002520246 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE STRADA MOLINO-ALTISSIMO DISGAGGIO MASSI E TAGLIO PIANTE. LIQUIDAZIONE SPESE SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE. 16/03/2015 1.627,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi SOENERGY Srl 01565370382 AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATU-RALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA T. DAL MOLIN DI VIA MOLINO, 22. PERIODO 01.01.2015 31.03.2015.- 16/03/2015 3.688,52
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi SOENERGY Srl 01565370382 AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATU-RALE IMPIANTI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO G. UNGARETTI DI VIA BAUCI. PERIODO 01.01.2015 31.03.2015.- 16/03/2015 4.213,11
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 CIG Z0A10B380A. 09/03/2015 23.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Linea Momenti soc. coop. arl 02334230220 ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI CIG ZBC1270823. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 09/03/2015 5.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Lazzari Emanuela 02929940241 SERVIZIO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI CIG ZCA0D1BEE9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 09/03/2015 2.500,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 SERVIZI DI ASSISTENZA RESI DALLA RESIDENZA MONTALBIERI PER CONTO DELLA DITTA DON LUGANI - CIG ZB10BC5A23. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2015. 09/03/2015 17.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2015. 09/03/2015 20.500,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO NEL TRIENNIO 2014/2016.ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2015. 09/03/2015 13.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Caliaro Virgilio CLRVGL63C08A459S SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 58927979E9.ASSUNZIONE SPESA FINO AL 30/06/2015. 04/03/2015 55.790,00