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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO NEL TRIENNIO 2014/2016.ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2015. 09/03/2015 13.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Caliaro Virgilio CLRVGL63C08A459S SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 58927979E9.ASSUNZIONE SPESA FINO AL 30/06/2015. 04/03/2015 55.790,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi P.A.S.S. Srl 02984410247 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.- 02/03/2015 1.885,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo 00274770247 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22. PERIODO 01.01.2015 30.09.2016. AFFIDAMENTO. 16/02/2015 1.990,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo 00274770247 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSO SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI E PALAZZINA-SPOGLIATOI DEGLI ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.01.2015 30.09.2016. AFFIDAMENTO. 16/02/2015 3.582,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Negro F.lli snc di Chiampo 00516840246 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 1.766,39
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Vaccari Antonio Giulio Spa 00652680240 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 860,65
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Aurora srl Service Team 01441910294 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 6.176,91
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi RIGON IMPIANTI SRL 01971320245 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 4.380,32
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi CARPENTERIA METALLICA COCCO FIORENZO S. SAS 03448090245 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 4.139,34
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo 00274770247 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 2.614,75
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Bittarello Simone di Altissimo 03432490245 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 1.475,40
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Q8 QUASER di Roma 06543251000 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 12.295,08
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Enel Energia spa 00934061003 COSTI UTENZE FUNZIONAMENTO SEDE UTAP DI MOLINO VIA BAUCI, 31 - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. 03/02/2015 1.147,54
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Volpiana Getano VLPGTN59D17D156X COSTI UTENZE FUNZIONAMENTO SEDE UTAP DI MOLINO VIA BAUCI, 31 - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. 03/02/2015 4.508,19