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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi SOENERGY Srl 01565370382 AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATU-RALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA T. DAL MOLIN DI VIA MOLINO, 22. PERIODO 01.01.2015 31.03.2015.- 16/03/2015 3.688,52
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi SOENERGY Srl 01565370382 AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATU-RALE IMPIANTI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO G. UNGARETTI DI VIA BAUCI. PERIODO 01.01.2015 31.03.2015.- 16/03/2015 4.213,11
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 CIG Z0A10B380A. 09/03/2015 23.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Linea Momenti soc. coop. arl 02334230220 ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI CIG ZBC1270823. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 09/03/2015 5.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Lazzari Emanuela 02929940241 SERVIZIO DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI CIG ZCA0D1BEE9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. 09/03/2015 2.500,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 SERVIZI DI ASSISTENZA RESI DALLA RESIDENZA MONTALBIERI PER CONTO DELLA DITTA DON LUGANI - CIG ZB10BC5A23. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2015. 09/03/2015 17.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2015. 09/03/2015 20.500,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO NEL TRIENNIO 2014/2016.ASSUNZIONE SPESA PER L'ANNO 2015. 09/03/2015 13.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Caliaro Virgilio CLRVGL63C08A459S SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 58927979E9.ASSUNZIONE SPESA FINO AL 30/06/2015. 04/03/2015 55.790,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi P.A.S.S. Srl 02984410247 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.- 02/03/2015 1.885,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo 00274770247 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22. PERIODO 01.01.2015 30.09.2016. AFFIDAMENTO. 16/02/2015 1.990,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ZE.NA.M. Termo-idraulica di Chiampo 00274770247 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PLESSO SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI E PALAZZINA-SPOGLIATOI DEGLI ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.01.2015 30.09.2016. AFFIDAMENTO. 16/02/2015 3.582,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Negro F.lli snc di Chiampo 00516840246 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 1.766,39
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Vaccari Antonio Giulio Spa 00652680240 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 860,65
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Aurora srl Service Team 01441910294 PIANO ACQUISTI 2015: AGGIUDICAZIONE PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALL'AREA TECNICA. 03/02/2015 6.176,91