| Comune di Altissimo |
Amministrazione trasparente - Elenco benefici
| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Don Lugani soc. coop. onlus | 05252550966 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 10.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 2.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 8.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Linea Momenti soc. coop. arl | 02334230220 | ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI CIG ZBC1270823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 29/12/2017 | 7.400,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | E-GROUP SRL | 03461800280 | SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE | 19/12/2017 | 720,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2016/2017. | 19/12/2017 | 5.712,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 19/12/2017 | 3.392,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | peruffo maurizio | 00625220249 | Lavori di asfaltature tratti vari anno 2017. Liquidazione | 23/11/2017 | 18.084,31 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Insiel Mercato Spa | 01155360322 | SERVIZI INFORMATICI | 31/10/2017 | 550,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | PRO.E.P. SRL | 04029300243 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE DEL PERSONALE | 31/10/2017 | 25.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | Scuola infanzia Maria Immacolata | 02695930244 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18. | 13/10/2017 | 18.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Insiel Mercato Spa | 01155360322 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE D'USO INSIEL MERCATO SPA - CIG Z4F1FF38B1. | 19/09/2017 | 2.850,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | BAUMA SPORT IMPIANTI SRL | 00199260266 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PER IL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI A MOLINO DI ALTISSIMO. | 14/09/2017 | 9.760,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | ITALCOSTRUZIONI | 02662190244 | LAVORI DI ALLARGAMENTO AULA POLIVALENTE DELLA SCUOLA G. MARCONI AD ALTISSIMO - LIQUIDAZIONE DITTA | 24/08/2017 | 14.135,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ZORDAN ROBERTO | ZRDRRT75P14A459F | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LOC. MOLINO E INCROCIO VIA GASSA CON SP CAMPANELLA | 24/08/2017 | 4.758,00 |
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