| Comune di Altissimo |
Amministrazione trasparente - Elenco benefici
| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | ARTEMEDIA SRL | 07819600722 | SERVIZIO DI CALCOLO IMU E TASI ONLINE | 20/04/2018 | 244,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | SERVIZI POSTALI | 20/03/2018 | 1.500,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | INSIEL MERCATO SPA | 01155360322 | MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PROGRAMMI ASCOTWEB | 20/03/2018 | 4.794,60 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Don Lugani soc. coop. onlus | 05252550966 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 10.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 2.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. | 20/02/2018 | 8.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | SOLUZIONE SRL | 03139650984 | ABBONAMENTO A ENTIONLINE | 14/02/2018 | 1.830,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI | 31/01/2018 | 67.200,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | CANONI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI | 30/01/2018 | 4.400,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | ACQUE DEL CHIAMPO SPA | 81000070243 | CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI | 30/01/2018 | 5.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Linea Momenti soc. coop. arl | 02334230220 | ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI CIG ZBC1270823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 29/12/2017 | 7.400,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | E-GROUP SRL | 03461800280 | SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE | 19/12/2017 | 720,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2016/2017. | 19/12/2017 | 5.712,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | 19/12/2017 | 3.392,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | peruffo maurizio | 00625220249 | Lavori di asfaltature tratti vari anno 2017. Liquidazione | 23/11/2017 | 18.084,31 |
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