| Comune di Altissimo |
Amministrazione trasparente - Elenco benefici
| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Insiel Mercato Spa | 01155360322 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE D'USO INSIEL MERCATO SPA - CIG Z4F1FF38B1. | 19/09/2017 | 2.850,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | BAUMA SPORT IMPIANTI SRL | 00199260266 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PER IL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI A MOLINO DI ALTISSIMO. | 14/09/2017 | 9.760,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | ITALCOSTRUZIONI | 02662190244 | LAVORI DI ALLARGAMENTO AULA POLIVALENTE DELLA SCUOLA G. MARCONI AD ALTISSIMO - LIQUIDAZIONE DITTA | 24/08/2017 | 14.135,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ZORDAN ROBERTO | ZRDRRT75P14A459F | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LOC. MOLINO E INCROCIO VIA GASSA CON SP CAMPANELLA | 24/08/2017 | 4.758,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Parpinel Mattia | 04033110240 | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI VIA PINI, 4. | 21/08/2017 | 13.058,55 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN CITTADINO IN STRUTTURA RESIDENZIALE | 13/06/2017 | 2.400,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNI 2016 E 2017 | 13/06/2017 | 6.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | Scuola infanzia Maria Immacolata | 02695930244 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE A SUPPORTO DI BAMBINA DISABILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 23/05/2017 | 10.000,00 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ULSS N. 8 BERICA | 02441500242 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SOCIALE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. | 23/05/2017 | 56.959,15 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | vicentin srl | 03216340244 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE IN VIA PINI AD ALTISSIMO – APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA | 10/05/2017 | 43.984,91 |
| Vai | Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati | ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI | 81000950246 | CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2015/2016. | 18/04/2017 | 4.633,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | C.S.A. S. Antonio | 00530590249 | SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI RESI DAL C.S.A. S. ANTONIO DI CHIAMPO. PROROGA CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ASSUNZIONE DELLA SPESA. | 30/03/2017 | 48.000,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | Insiel Mercato Spa | 01155360322 | ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DI 4 GIORNATE DALLA DITTA INSIEL MERCATO PER I DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z641E09E86. | 30/03/2017 | 2.400,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | PRO.E.P. SRL | 03472070287 | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI FISCALI | 29/03/2017 | 5.150,00 |
| Vai | Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | SERVIZI POSTALI | 29/03/2017 | 1.500,00 |
Copyright © 2017 by Comune di Altissimo - Via Roma - Altissimo (VI)
- E-MAIL segreteria@comune.altissimo.vi.it]
- TELEFONO 0444-687613 FAX 0444-687262
- PARTITA IVA 00519170245
Sono utilizzati cookie Tecnici di sessione per consentire l'autenticazione