Dettagli |
Tipo |
Beneficiario |
Codice fiscale |
Descrizione |
Data |
Importo |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Don Lugani soc. coop. onlus |
05252550966 |
RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.
ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. |
20/02/2018 |
10.000,00 |
Vai |
Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
C.S.A. S. Antonio |
00530590249 |
RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.
ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. |
20/02/2018 |
2.000,00 |
Vai |
Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
C.S.A. S. Antonio |
00530590249 |
RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI.
ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. |
20/02/2018 |
8.000,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Linea Momenti soc. coop. arl |
02334230220 |
ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI CIG ZBC1270823.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
29/12/2017 |
7.400,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
E-GROUP SRL |
03461800280 |
SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE |
19/12/2017 |
720,00 |
Vai |
Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI |
81000950246 |
CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2016/2017. |
19/12/2017 |
5.712,00 |
Vai |
Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI |
81000950246 |
CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
19/12/2017 |
3.392,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
peruffo maurizio |
00625220249 |
Lavori di asfaltature tratti vari anno 2017. Liquidazione |
23/11/2017 |
18.084,31 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Insiel Mercato Spa |
01155360322 |
SERVIZI INFORMATICI |
31/10/2017 |
550,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
PRO.E.P. SRL |
04029300243 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE DEL PERSONALE |
31/10/2017 |
25.000,00 |
Vai |
Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
Scuola infanzia Maria Immacolata |
02695930244 |
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18. |
13/10/2017 |
18.000,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
Insiel Mercato Spa |
01155360322 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE D'USO INSIEL MERCATO SPA - CIG Z4F1FF38B1. |
19/09/2017 |
2.850,00 |
Vai |
Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
BAUMA SPORT IMPIANTI SRL |
00199260266 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PER IL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI A MOLINO DI ALTISSIMO. |
14/09/2017 |
9.760,00 |
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Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi |
ITALCOSTRUZIONI |
02662190244 |
LAVORI DI ALLARGAMENTO AULA POLIVALENTE DELLA SCUOLA G. MARCONI AD ALTISSIMO - LIQUIDAZIONE DITTA |
24/08/2017 |
14.135,00 |
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Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati |
ZORDAN ROBERTO |
ZRDRRT75P14A459F |
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LOC. MOLINO E INCROCIO VIA GASSA CON SP CAMPANELLA |
24/08/2017 |
4.758,00 |