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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ARTEMEDIA SRL 07819600722 SERVIZIO DI CALCOLO IMU E TASI ONLINE 20/04/2018 244,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi POSTE ITALIANE SPA 97103880585 SERVIZI POSTALI 20/03/2018 1.500,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi INSIEL MERCATO SPA 01155360322 MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA PROGRAMMI ASCOTWEB 20/03/2018 4.794,60
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 10.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 2.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 8.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi SOLUZIONE SRL 03139650984 ABBONAMENTO A ENTIONLINE 14/02/2018 1.830,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi GLOBAL POWER SPA 03443420231 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI 31/01/2018 67.200,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi TELECOM ITALIA SPA 00488410010 CANONI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI 30/01/2018 4.400,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ACQUE DEL CHIAMPO SPA 81000070243 CONSUMI IDRICI DI UTENZE COMUNALI 30/01/2018 5.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Linea Momenti soc. coop. arl 02334230220 ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI – CIG ZBC1270823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 29/12/2017 7.400,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi E-GROUP SRL 03461800280 SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE 19/12/2017 720,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI 81000950246 CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2016/2017. 19/12/2017 5.712,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI 81000950246 CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 19/12/2017 3.392,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi peruffo maurizio 00625220249 Lavori di asfaltature tratti vari anno 2017. Liquidazione 23/11/2017 18.084,31