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Amministrazione trasparente - Elenco benefici
Elenco in formato aperto

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Don Lugani soc. coop. onlus 05252550966 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 10.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 2.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati C.S.A. S. Antonio 00530590249 RICOVERO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE DELLA SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2018. 20/02/2018 8.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Linea Momenti soc. coop. arl 02334230220 ESTUMULAZIONI ORDINARIE ED ESUMAZIONI DAL CAMPO INDECOMPOSTI – CIG ZBC1270823. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 29/12/2017 7.400,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi E-GROUP SRL 03461800280 SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE 19/12/2017 720,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI 81000950246 CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2016/2017. 19/12/2017 5.712,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI 81000950246 CONTRIBUTI ORDINARI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. UNGARETTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DIDATTICHE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 19/12/2017 3.392,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi peruffo maurizio 00625220249 Lavori di asfaltature tratti vari anno 2017. Liquidazione 23/11/2017 18.084,31
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Insiel Mercato Spa 01155360322 SERVIZI INFORMATICI 31/10/2017 550,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi PRO.E.P. SRL 04029300243 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE DEL PERSONALE 31/10/2017 25.000,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati Scuola infanzia Maria Immacolata 02695930244 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA M. IMMACOLATA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/18. 13/10/2017 18.000,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi Insiel Mercato Spa 01155360322 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE D'USO INSIEL MERCATO SPA - CIG Z4F1FF38B1. 19/09/2017 2.850,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi BAUMA SPORT IMPIANTI SRL 00199260266 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ERBA SINTETICA PER IL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI A MOLINO DI ALTISSIMO. 14/09/2017 9.760,00
Vai Pagamento corrispettivi per forniture di beni e servizi ITALCOSTRUZIONI 02662190244 LAVORI DI ALLARGAMENTO AULA POLIVALENTE DELLA SCUOLA G. MARCONI AD ALTISSIMO - LIQUIDAZIONE DITTA 24/08/2017 14.135,00
Vai Trasferimenti economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ZORDAN ROBERTO ZRDRRT75P14A459F SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LOC. MOLINO E INCROCIO VIA GASSA CON SP CAMPANELLA 24/08/2017 4.758,00